2018年度博州民政局部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
㈠贯彻实施有关法律、法规、规章；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。
㈡组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担自治州双拥工作领导小组的日常工作。
㈢拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。
㈣承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和自治州州直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。
㈤拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。
㈥指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的培训工作。
㈦贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级及以下行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。
㈧拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；审核、批准、管理全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
㈨贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。
㈩会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博州民政局部门决算包括：博州民政局部门本级决算。
纳入博州民政局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3055.59万元,与上年相比，增加1564.87万元，增长105%，增减变化主要原因是：项目支出增加；支出1748.41万元,与上年相比，增加568.68万元，增长48%，增减变化主要原因是：项目支出增加；结余2203.02万元，与上年相比，增加1307.17万元，增长146%，增减变化主要原因是：项目支出未使用完。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3055.59万元，其中：财政拨款收入2501.72万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入553.87万元，占18%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数401.73万元，决算数3055.59万元，预决算差异率87%，差异主要原因项目未列入预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1748.41万元，其中：基本支出408.9万元，占23%；项目支出1339.52万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数401.73万元，决算数1664.26万元，预决算差异率76%，差异主要原因项目未列入预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2501.72万元，与上年相比，增加1092.08万元，增长44%。增减变化的主要原因是：今年财政拨入救灾物资库建设经费1255万。财政拨款支出1537.31万元，与上年相比，增加554.41万元，增长56%，增减变化的主要原因是：增加了救灾物资储备库建设支出。其中：基本支出404.83万元，项目支出1132.48万元。财政拨款结转结余1783.56万元，与上年相比，增加959.40万元，增长116%。增减变化的主要原因是：年底拨入资金，资金结转下年度使用。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数401.73万元，决算数2501.72万元，预决算差异率84%，差异主要原因项目未列入预算。财政拨款支出年初预算401.73万元，决算数1748.41万元，预决算差异率77%，差异主要原因项目未列入预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2496.72万元。与上年相比，增加1087.08万元，增长77%。增减变化的主要原因是：项目未列入预算。一般公共预算财政拨款支出404.83
万元。与上年相比，增加77.79万元，增长24%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出1664.26万元，粮油物资储备支出53.40万元,其他支出30.45万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出408.12万元，商品和服务支出292.52万元，对个人和家庭的补助支出770.36万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数401.73万元，决算数3055.59万元，预决算差异率87%，差异主要原因项目支出未列入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数401.73万元，决算数1748.41万元，预决算差异率77%，差异主要原因项目支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入5万元，与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出5万元。与上年相比，增加5万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），229其他支出5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出5万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，差异主要原因项目未列入预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数5万元，预决算差异率100%，差异主要原因项目支出增加。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2203.02万元。与上年相比，增加1307.17万元，增长145%。
其中财政拨款结转结余1783.56万元。与上年相比，增加959.40万元，增长116%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.7万元，比上年增加7.47万元，增长103.23%，增加原因是业务增加，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出13.73万元，占94%，比上年增加7.51万元，增长120.7%，增加原因是业务增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.96万元，占6%，比上年减少0.04万元，降低4.42%，减少原因是接待次数减少。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费13.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.73万元。主要用于车辆运行及维护等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.96万元。具体是：国内公务接待支出0.96万元，主要是湖北省民政厅对口援博接待等。博州民政局国内公务接待44批次，193人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15万元，决算数14.7万元，预决算差异率-2.01%，差异主要原因厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国预算费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因公务用车购置预算费；公务用车运行费预算数14万元，决算数13.73万元，预决算差异率-1.9%，差异主要原因加强车辆管理，节约成本，控制车辆运行支出；公务接待费预算数1万元，决算数0.96万元，预决算差异率-4%，差异主要原因严格接待管理，节约支出，控制接待费用支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出339.86万元，比上年增加195.23万元，增长135%，主要原因是项目支出未列入预算。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值149.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度在收到财政拨款项目资金后，我局严格按照项目资金的使用要求和预算，认真制定了资金使用计划及预算，并对资金的使用结果做出绩效评价，总结资金使用过程中的不足和相应的整改措施。一是2018年整体支出经费1748.4万元，其中：基本支出408.9万元，项目支出1339.5万元；二是基本支出确保民政工作的正常运行；三是用于退役安置支出994.5万元，保证了军队移交政府的离退休人员安置工资及社保缴费；四是用于其他社会保障和就业支出157万，保障了社会养老服务体系建设。
军队离退休干部、职工支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队离退休干部、职工支出项目绩效自评得分为100分，第二次全国地名普查补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为3905.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是落实军队离退休人员的政治、生活待遇，反映军休干部的合理化建议和意见，维护军休干部的合法权益。；二是扎实推进各类矛盾纠纷和安全隐患的排查化解工作，切实做到促稳定保平安、知民情解民忧、办实事办好事，三是在保证普查数据安全的基础上，采取多种方式推动普查成果的转化应用，最大限度发挥和提高普查成果的社会效益，更好地为政府、企业和社会公众服务。
发现的问题及原因：一是个别乡（镇、场）、村队（社区）冬春生活救助还需要进一步规范。民政部门人数少，需冬春救助涉及面广，个别村队（社区）在评议过程中还存在“搞平衡”、“搞平均”及冬春救助台账资料不健全等问题。二是自然灾害生活补助标准相对较低。根据冬春生活困难救助“一类对象按每人110元、二类对象按每人90元一次性发放，补助口粮、衣被、取暖等基本生活困难”，与当前的物价水平及居民消费价格指数不相适应。
下一步改进措施：一是实施以奖代补项目十分必要，切实解决了福利机构日常运转的困境，为保障好服务对象的生活等发挥了重要作用。由于资金有限和项目的持续性，福利机构长效运转保障机制还需要进一步加强；二是切实解决地名普查工作中经费日常运转困难问题，保障地名普查工作顺利完成发挥重要作用。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）02（款）01（项）：指行政运行。208（类）02（款）07（项）：指行政区划和地名管理。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）09（款）02（项）：指军队移交政府的离退休人员安置。208（类）09（款）03（项）：指军队移交政府离退休干部管理机构。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出。222（类）05（款）99（项）：指其他重要重要商品储备支出。229（类）60（款）02（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
无其他有关说明内容。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
审核人：井岳丽
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