目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，依据自治区卫生健康事业发展法规、政策，拟订自治州卫生健康事业发展规划并组织实施；统筹规划自治州卫生健康资源配置。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）贯彻落实国家、自治区深化医药卫生体制改革的方针、政策和措施，协调推进深化医药卫生体制改革。组织公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度；组织实施推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施，执行医疗服务和药品价格政策。

（三）制定并组织落实自治州疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻落实国家、自治区应对人口老龄化的政策措施，负责推进自治州老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药品法典。组织开展食品安全风险监督评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全自治州卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

（七）负责自治州医疗机构、医疗服务行业监督管理，建立自治州医疗服务评价和监督体系。指导监督医疗机构贯彻落实医疗服务规范和标准，执行国家、自治区卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策。

（九）指导县市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责自治州保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担自治州老龄工作委员会的日常工作。指导自治州计划生育协会的业务工作。

(十二)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。自治州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康博州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下移，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务体系均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化。

二、机构设置及人员情况

博州卫生健康委员会2020年度，实有人数90人，其中：在职51人，离休1人,退休38人。

从部门决算单位构成看，博州卫生健康委员会部门决算包括：博州卫生健康委员会决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、疾病预防和综合监督科、人事科、计划生育综合科、基层卫生服务办、干部保健中心、计划生育服务中心、医疗管理服务中心、老年活动中心、计生协会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1736.22万元，与上年相比，增加429.40万元，增长32.86%，主要原因是：突发新冠疫情投入增加666万元。本年支出1776.95万元，与上年相比增加427.49万元，增长31.68%，主要原因是：突发新冠疫情支出增加666万元。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1736.22万元，其中：财政拨款收入1641.91万元，占94.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入94.30万元，占5.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1776.95万元，其中：基本支出902.36万元，占50.78%；项目支出874.59万元，占49.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1641.91万元，与上年相比，增加618.09万元，增长60.37%。主要原因是：突发新冠疫情防控增加659万元。财政拨款支出1680.46万元，与上年相比，增加602.64万元，增长55.91%，主要原因是：疫情防控财政拨款支出659万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1285.06万元，决算数1641.91万元，预决算差异率27.77%，主要原因是：突发新冠疫情的投入不在年初预算内。财政拨款支出年初预算数1285.06万元，决算数1680.46万元，预决算差异率30.77%，主要原因是：突发新冠疫情的财政拨款支出659万元不在年初预算内。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1680.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.63万元

2080799其他就业补助支出16.22万元

2100101行政运行770.50万元

2100199其他卫生健康管理事务支出93万元

2100408基本公共卫生服务6.54万元

2100409重大公共卫生服务38.8万元

2100410突发公共卫生事件应急处理659.77万元

2299901其他支出27万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839.13万元，其中：

人员经费791.95万元，包括：基本工资233.09万元、津贴补贴197.88万元、奖金36.65万元、绩效工资86.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.63万元、职工基本医疗保险缴费54.32万元、公务员医疗补助缴费21.31万元、其他社会保障缴费5.4万元、住房公积金51.22万元、其他工资福利支出1.03万元、离休费12.13万元、退休费5.37万元、抚恤金8.78万元、生活补助2.36万元、奖励金5.74万元、其他对个人和家庭的补助1.71万元。

公用经费47.17万元，包括：办公费2.57万元、手续费0.28万元、水费0.21万元、电费1.77万元、邮电费2.82万元、差旅费3.51万元、培训费0.76万元、公务接待费1.89万元、劳务费16.8万元、工会经费4.39万元、福利费1.97万元、公务用车运行维护费9.53万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.70万元，比上年增加11.56万元，增长76.32%，主要原因是突发疫情用车频率增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出24.80万元，占92.91%，比上年增加11.62万元，增长88.09%，主要原因是突发疫情用车增加13.02万元；公务接待费支出1.89万元，占7.09%，比上年减少0.06万元，降低3.07%，主要原因是减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.89万元，开支内容包括接待自治区及湖北对接卫生健康相关工作用餐费。单位全年安排的国内公务接待53批次，360人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.95万元，决算数26.70万元，预决算差异率-7.78%，主要原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购车；公务用车运行费预算数25.95万元，决算数24.80万元，预决算差异率-4.41%，主要原因是：厉行节约，减少开支；公务接待费预算数3万元，决算数1.89万元，预决算差异率-36.87%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州卫生健康委员会机关运行经费支出47.17万元，比上年减少48.75万元，降低50.82%，主要原因是因突发疫情，办公人数和办公时间减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额138.48万元，其中：政府采购货物支出35.86万元、政府采购工程支出62.35万元、政府采购服务支出40.27万元。

授予中小企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值115.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：普通越野车1辆、轿车2辆、大中型客车1辆，用于卫生健康业务工作使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金874.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过全面实施国家基本公共卫生服务、重大传染病、健康体检、老年活动服务等工作服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民及老年人员逐步享有均等化的服务。二是加强了预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。发现的问题及原因：一是项目资金的使用还需要财政相关部门的专业指导；二是业务部门和财务部门缺少沟通和协调，造成资金支付与业务执行速度不一致。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理的培训力度；二是提高业务部门参与绩效的积极性，加强业务与财务工作的紧密联系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽