目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关残疾人事业发展规划并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会贡献力量。

（四）开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服务体系建设。

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）指导和管理全州各类残疾人社会团体组织的工作。

（七）开展残疾人事业的各种交流与合作；承担自治州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州残疾人联合会2020年度，实有人数20人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博州残疾人联合会部门决算包括：博州残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、康复科（辅助器具适配中心）、组织联络科（宣传文化体育科）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入290.85万元，与上年相比，减少35.33万元，降低10.83%，主要原因是：其他收入减少。本年支出303.39元，与上年相比，减少10.04万元，降低3.20%，主要原因是：行政运行费用较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入290.85万元，其中：财政拨款收入270.85万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占6.88%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出303.39万元，其中：基本支出229.99万元，占75.81%；项目支出73.40万元，占24.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入270.85万元，与上年相比，减少8.23万元，降低2.95%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。财政拨款支出283.39万元，与上年相比，增加16.85万元，增长6.32%，主要原因是：本年度项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.28万元，决算数270.85万元，预决算差异率37.29%，主要原因是：项目支出未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数197.28万元，决算数283.39万元，预决算差异率43.64%，主要原因是：项目支出未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出270.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.18万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.43万元

2080799其他就业补助支出13.52万元

2081101行政运行207.38万元

2081104残疾人康复5万元

2081199其他残疾人事业支出20.34万元

2299901其他支出2万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出229.99万元，其中：

人员经费216.36万元，包括：基本工资59.98万元、津贴补贴45.54万元、奖金6.18万元、绩效工资17.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元、职业年金缴费5.43万元、职工基本医疗保险缴费15.66万元、公务员医疗补助缴费3.22万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出0.06万元、退休费1.32万元、抚恤金28.60万元、奖励金1.50万元。

公用经费13.63万元，包括：办公费3.40万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.60万元、差旅费0.50万元、培训费0.50万元、工会经费1.21万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年减少1.8万元，降低31.03%，主要原因是车辆修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年减少1.8万元，降低31.03%，主要原因是车辆修理费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务车辆燃油费、过路费、维修费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少36.77万元，降低100%，主要原因是：本年预算拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出12.54万元。与上年相比，减少11.69万元，降低48.25%，主要原因是：预算拨款减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州残疾人联合会单位参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出13.63万元，比上年减少7.38万元，降低35.13%，主要原因是主要原因是其他商品和服务支出、专用材料费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.90万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出7.59万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，博州残疾人联合会单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值69.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金40.80万元。预算绩效管理取得的成效：一是公益性岗位人员经费（工资、社保）13.46万元；二是州残联儿童康复机构设备及食堂设施项目17.34万元；三是残疾人事业发展项目8.00万元；四是访惠聚项目2.00万元。发现的问题及原因：一是始终坚持“一把手”亲自抓、负总责， 1-12月召开了5次残疾人精准康复服务推进分析会。先后3次对县市开展专项调研指导，解决基层工作中存在的问题。二是积极推动残疾儿童康复救助制度建设，起草形成《博尔塔拉蒙古自治州残疾儿童救助实施方案》，经自治州第十届人民政府第二十三次常务会议通过，九部门联发。三是新建了博州明智儿童康复中心（智力残疾和孤独症）和博之爱中医康复诊所（肢体残疾、脑瘫）两个康复机构，填补了博州残疾儿童专业康复机构的空白。四是组织开展假肢装配、助听器适配、助视器验配等各项康复服务活动，为完成目标任务打下了坚实的基础。下一步改进措施：为了更好服务残疾人，积极争取上级资金，计划2020年在博乐市建设8000平方米的残疾人康复中心，给残疾儿童康复训练提供更加便利的条件。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽