目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州妇幼保健计划生育服务中心承担全州母婴保健监测和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健等公共卫生服务；履行计划生育公共服务职能，提供计划生育技术服务；完成自治州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州妇幼保健计划生育服务中心2020年度，实有人数41人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，博州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：博州妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、医务科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入902.59万元，与上年相比，减少88.92万元，降低8.97%，主要原因是：公共卫生补助资金收入较上年减少，同时因人员减少，工资、社保、公积金等经费减少。本年支出950.99万元，与上年相比，减少5.28万元，降低0.55%，主要原因是：公共卫生补助资金上年结转53.3万元，本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入902.59万元，其中：财政拨款收入424.76万元，占47.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入345万元，占38.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.83万元，占14.72%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出950.99万元，其中：基本支出745.48万元，占78.39%；项目支出205.51万元，占21.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入424.76万元，与上年相比，减少81.15万元，降低16.04%。主要原因是：公共卫生补助资金收入较上年减少，同时因人员减少，工资、社保、公积金等经费减少。财政拨款支出473.16万元，与上年相比，减少2.25万元，降低0.48%，主要原因是：公共卫生补助资金上年结转53.3万元，本年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数441.42万元，决算数424.76万元，预决算差异率-3.77%，主要原因是：因人员减少，工资、社保、公积金等经费减少。财政拨款支出年初预算数441.42万元，决算数473.16万元，预决算差异率7.19%，主要原因是：部分项目支出未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出473.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.4万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.47万元；

2080799其他就业补助支出10.81万元。

2100403妇幼保健机构支出349.51万元。

2100408基本公共卫生服务支出38.08万元。

2100409重大公共卫生专项支出23.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出400.37万元，其中：

人员经费375.9万元，包括：基本工资122.23万元、津贴补贴93.79万元、奖金35.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.4万元、职业年金缴费12.47万元、职工基本医疗保险缴费26.52万元、公务员医疗补助缴费9.73万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金28.53万元、退休费2.66万元、生活补助0.67万元、奖励金3.08万元。

公用经费24.47万元，包括：办公费7.39万元、水费2.33万元、电费3.01万元、邮电费1.23万元、差旅费0.12万元、维修（护）费1.46万元、公务接待费0.07万元、工会经费2.78万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他商品和服务支出0.56万元、办公设备购置0.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少0.006万元，下降0.59%，主要原因是燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占93.43%，比上年减少0.01万元，降低1.05%，主要原因是燃油费减少；公务接待费支出0.07万元，占6.57%，比上年增加0.004万元，增长6.41%，主要原因是接待次任务增加，接待人次增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费0.6万元、车辆修理费0.24万元、车辆过桥过路费0.04万元、车辆检测费0.09万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.07万元，开支内容包括接待湖北省援博干部及自治区妇幼保健院专家。单位全年安排的国内公务接待2批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.32万元，决算数1.04万元，预决算差异率-21.43%，主要原因是：车辆燃油费减少，公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.97万元，预决算差异率-3.09%，主要原因是：车辆燃油费减少；公务接待费预算数0.32万元，决算数0.07万元，预决算差异率-78.72%，主要原因是：公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州妇幼保健计划生育服务中心（事业单位）日常公用经费24.47万元，比上年增加0.02万元，增长0.07%，主要原因是我单位工会费和福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值62.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金101.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，规范了资金规划管理、强化了部门责任意识、提高了资金使用效率；二是通过绩效管理，提高了妇幼保健服务能力、提升了公共卫生服务能力，健全健康了妇幼服务体系。发现的问题及原因：一是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽