目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）始建于1984年、是隶属于自治州卫健委管理的二类公益性差额事业（县级）单位，位于博乐市团结北路13号。医院主要是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的非营利性二级民族综合医院；同时是以传统蒙医方式面向社会开展医疗预防保健救护和康复服务，工作以临床为依托，开展医学教学和科研工作。按照国家自治区相关法律法规和自治州有关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作。开展蒙药研究和技术开发、为社会提供诊疗服务。承办自治州人民政府和自治州卫健委交办的其他事项。医联体合作单位有内蒙古国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院，新疆医科大学第一附属医院，是国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一。

二、机构设置及人员情况

博州蒙医医院2020年度，实有人数302人，其中：在职人员259人，离休人员0人，退休人员43人。

从部门决算单位构成看，博州蒙医医院部门决算包括：博州蒙医医院本级决算，单位无下属预算单位，下设16个科室，分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4130.14万元，与上年相比，减少315.1万元，降低7.09%，主要原因是：受2020年新型冠状病毒疫情影响医疗业务收入明显下降。本年支出4629.88万元，与上年相比，增加660.53万元，增长16.64%，主要原因是：受2020年新型冠状病毒疫情影响医疗成本明显增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4130.14万元，其中：财政拨款收入998.14万元，占24.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2618.71万元，占63.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入513.29万元，占12.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4629.88万元，其中：基本支出3927.99万元，占84.84%；项目支出701.89万元，占15.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入998.14万元，与上年相比，减少226.18万元，降低21.05%。主要原因是：减少了项目收入。财政拨款支出1314.54万元，与上年相比，增加357.98万元，增长37.42%，主要原因是：使用了上年度政府应返还额度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数795.05万元，决算数998.14万元，预决算差异率25.54%，主要原因是：2020年追加了医改项目资金。财政拨款支出年初预算数795.04万元，决算数1314.54万元，预决算差异率65.34%，主要原因是：2020年追加了医改项目资金，使用上年度政府应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1314.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.38万元；

2100202中医（民族）医院714.82万元；

2100299其他公立医院支出301万元；

2100408基本公共卫生服务0.2万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理20.74万元

2100601中医（民族医）药专项194.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出798.2万元，其中：

人员经费782.83万元，包括：基本工资316.25万元、津贴补贴116.09万元、奖金21.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.38万元、职工基本医疗保险缴费34.69万元、公务员医疗补助缴费15.63万元、其他社会保障缴费52.79万元、住房公积金87.44万元、其他工资福利支出0.22万元、退休费6.01万元、抚恤金11.55万元、生活补助0.44万元、医疗费补助28.97万元、奖励金8.12万元。

公用经费15.37万元，包括：工会经费4.41万元、福利费6.62万元、其他商品和服务支出4.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院无一般公共预算“三公”经费拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我院无一般公共预算“三公”经费拨款。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州蒙医医院日常公用经费15.37万元，比上年增加3.99万元，增长35.03%，主要原因是本年增加保险费用支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3134.29万元，其中：政府采购货物支出1037.13万元、政府采购工程支出1615.55万元、政府采购服务支出481.62万元。

授予中小企业合同金额3134.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3057.78万元，占政府采购支出总额的97.56%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋12671.42（平方米），价值2556.77万元。车辆7辆，价值200.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：院内行政用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金333.84万元。预算绩效管理取得的成效：进一步加强对资金使用进度的监督，及时发现资金使用过程中和预期效果对照发现偏差。

发现的问题及原因：下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目经费15万元，受疫情影响2020年度外出参加培训人员未完成该年度培训计划，项目资金使用12万元，剩余3万元资金将在2年内使用完毕。

下一步改进措施：加快资金使用进度，推进项目进程，依据评价结果制定2021年绩效评价方向。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽