目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博州120紧急救援中心唯一的急救中心、全额拨款事业单位。主要职能有：迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

组织实施政府交付的紧急医疗救援工作，承担我州重大灾害性事故（事件）的紧急指挥中心职能。

承担全州各类重大活动的医疗急救保障任务。

承担院前急救知识的业务培训及指挥工作。

二、机构设置及人员情况

博州120紧急救援中心2020年度，实有人数13人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，博州120紧急救援中心部门决算包括：博州120就紧急救援中心部门本级决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：（1）指挥调度室，（2） 中心主任室，（3）办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入201.79万元，与上年相比，增加56.32万元，增长38.72%，主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。本年支出204.73万元，与上年相比，增加59.25万元，增长40.73%，主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入201.79万元，其中：财政拨款收入201.76万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出204.73万元，其中：基本支出158.63万元，占77.48%；项目支出46.1万元，占22.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入201.76万元，与上年相比，增加56.29万元，增长38.69%。主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。财政拨款支出201.76万元，与上年相比，增加59.26万元，增长36.89%，主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数156.86万元，决算数201.76万元，预决算差异率28.62%，主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。财政拨款支出年初预算数156.86万元，决算数201.76万元，预决算差异率28.62%，主要原因是：2020年因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出201.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元；

2080799其他就业补助支出8.11万元

2100405应急救治机构142.82万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理37.99万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元，其中：

人员经费133.22万元，包括：基本工资43.53万元、津贴补贴29.65万元、奖金14.45万元、绩效工资10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费7.86万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金9.61万元、退休费0.45万元、奖励金0.74万元。

公用经费22.44万元，包括：办公费5.42万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.26万元、邮电费2.74万元、物业管理费3.36万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.8万元、劳务费0.05万元、工会经费4.36万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费3.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.51万元，比上年增加39.04万元，增长1581.71%，主要原因是因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出41.51万元，占100%，比上年增加39.04万元，增长1581.71%，主要原因是：因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是响应政府号召决定单位0费用接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费41.51万元，其中，公务用车购置费37.99万元，公务用车运行维护费3.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃油费、维修保养费、车辆保险费及新购置车辆装修费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数41.56万元，决算数41.51万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数37.99万元，预决算差异率100%，主要原因是：因突发公共卫生事件新型冠状病毒肺炎疫情原因，紧急购置急救指挥型救护车一辆，导致预决算存在差异；公务用车运行费预算数41.51万元，决算数3.52万元，预决算差异率-91.52%，主要原因是：压缩经费，节约开支；公务接待费预算数0.05万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是压缩经费，节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州120紧急救援中心日常公用经费22.44万元，比上年增加1.92万元，增长9.38%，主要原因是因2019年调入2名，7月和10月调入，2020年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3.33万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的58.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋801（平方米），价值79.86万元。车辆4辆，价值195.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金46.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位2020年部门整体支出绩效情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡；二是有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

发现的问题及原因：一是绩效监控工作组织管理不够规范，工作流程尚未成熟；二是绩效管理人员对项目支出绩效评价指标体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核细化、量化不够。

下一步改进措施：一是科学合理安排预算支出投入，规范整体支出资金拨付和使用，提高整体支出资金的使用效率。开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效监控的结果，不断提升预算管理水平加强整体支出资金管理；二是加强绩效监控跟踪管理，领导小组不定期对部门整体工作执行进行检查；把尽可能实施的项目干好，加强各个环节的对接，项目负责人的财务数据的一致性，事前有商量，事中有监督，事后有评价，把工作成效与年度考核结合起来，调动职工积极性，凝聚力有待加强，才有望完成各项目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽