目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行国家、自治区基本养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策的落实，具体组织实施养老、失业、工伤保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责办理参保单位和个人养老、失业、工伤保险登记，社会保险费、职业年金申报审核、征收，增减变动登记，社会保险关系建立、记录、转移、接续和终止及档案管理，社会保险业务宣传、咨询、查询、调研、指导、规范和评估。

（三）负责全州机关事业单位、企业退休人员、城乡居民养老金发放及社会化管理服务工作。

（四）负责养老、失业、工伤保险基金财务管理、会计核算、统计和运行分析工作，负责基金预决算草案的编制和执行工作；组织实施全州社会保险基金财务、会计制度的执行与落实；汇总编制全州社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，指导县（市）社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度。

（五）负责社会保险信息系统日常管理、动态监测、宏观分析，承担社会保险个人权益数据管理和记录发布，负责信息网络硬件设施、设备更新、维护和管理。

（六）负责社会保障卡管理与服务工作。

（七）负责对养老、失业、工伤保险参保登记、职业年金征缴、待遇支付工作进行稽核。

（八）负责按全州社会保险经办机构业务培训规划进行组织业务培训。

（九）负责指导县（市）社会保险业务经办工作。

（十）承办自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州社会保险中心2020年度，实有人数34人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，博州社会保险中心部门决算包括：博州社会保险中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、征缴科、待遇科、基金管理科、稽核科、信息网络科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入348.03万元，与上年相比，减少253.16万元，降低42.11%，主要原因是：我中心机构改革职责人员划出，各项收入都相应调减。本年支出372.33万元，与上年相比，减少191.89万元，降低34.01%，主要原因是：我中心机构改革职责人员划出，各项经费支出都相应调减。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入348.03万元，其中：财政拨款收入311.56万元，占89.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.47万元，占10.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出372.33万元，其中：基本支出282.62万元，占75.90%；项目支出89.71万元，占24.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入311.56万元，与上年相比，减少50.23万元，降低13.88%。主要原因是：我中心机构改革职责人员划出，各项收入都相应调减。财政拨款支出311.56万元，与上年相比，减少53.42万元，降低14.64%，主要原因是：我中心机构改革职责人员划出，各项经费支出都相应调减。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数265.79万元，决算数311.56万元，预决算差异率17.22%，主要原因是：1、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金；2、拨入自治区补助社保经办机构的相关补助经费等资金；3、财政拨入的新增项目资金；从而导致总体收入增加。财政拨款支出年初预算数265.79万元，决算数311.56万元，预决算差异率17.22%，主要原因是：1、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金；2、拨入自治区补助社保经办机构的相关补助经费等资金；3、财政拨入的新增项目资金；从而导致总体支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出311.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080109社会保险经办机构278.12万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.33万元；

2080799其他就业补助支出8.11万元；

2299901其他支出2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.44万元，其中：

人员经费267.39万元，包括：基本工资82.96万元、津贴补贴72.6万元、奖金7.28万元、绩效工资30.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.66万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、公务员医疗补助缴费7.49万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金18.49万元、退休费1.83万元、生活补助0.08万元、奖励金2.16万元。

公用经费15.05万元，包括：办公费5.7万元、印刷费0.4万元、水费0.23万元、电费0.8万元、邮电费0.75万元、差旅费0.28万元、劳务费2.3万元、工会经费1.19万元、福利费1.79万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.6万元，比上年增加0.73万元，增长84.36%，主要原因是2020年的车辆保险费在基本支出中列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占100%，比上年增加0.77万元，增长92.34%，主要原因是2020年的车辆保险费在基本支出中列支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.04万元，降低100%，主要原因是我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费及车辆保险费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.2万元，决算数1.6万元，预决算差异率-27.35%，主要原因是：因单位部分相关业务及人员转出致使用车次数减少，各项费用相对减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数1.9万元，决算数1.6万元，预决算差异率-15.88%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则，因疫情原因用车次数减少；公务接待费预算数0.3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位本着厉行节约的原则，因疫情原因无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州社会保险中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出15.05万元，比上年减少4.4万元，降低22.62%，主要原因是因2019年我局机构改革，人员及相关职能划转出去，致使本年度各项经费支出都相应调减。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额28.62万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出1.20万元、政府采购服务支出14.91万元。

授予中小企业合同金额28.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的75.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋70（平方米），价值8.9万元。车辆2辆，价值50.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1806.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实发挥预算绩效管理主体责任，依照相关规定管理预算资金，最大限度的提高各类资金的使用效率和效益；二是认真开展支出绩效监控工作，建立了预算绩效自评体制。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，形成绩效监控工作容易滞后。二是绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益，并结合工作实际对项目统一规划，进行科学合理分配细化，切实把有效的资金用于最需要的项目，科学合理安排支出，及时跟踪项目预算执行进度最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽