目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一的采供血单位，是全额拨款的事业单位，主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站2020年度，实有人数32人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员8人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州中心血站决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：（1）办公室、（2）成份科、（3）质控科、(4）采血服务科、（5）供血服务科、（6）消供科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入691.29万元，与上年相比，减少384.64万元，降低35.75%，主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建工程拨款640万元，2020年无工程拨款。本年支出701.37万元，与上年相比，减少443.02万元，降低38.71%，主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建工程支出527万元，2020年无工程款支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入691.29万元，其中：财政拨款收入449.19万元，占64.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入242万元，占35.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出701.37万元，其中：基本支出425.87万元，占60.72%；项目支出275.5万元，占39.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入449.19万元，与上年相比，减少451.35万元，降低50.12%。主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建工程拨款640万元，2020年无工程拨款。财政拨款支出449.19万元，与上年相比，减少497.4万元，降低52.55%，主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建工程支出527万元，2020年无工程款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数174.86万元，决算数449.19万元，预决算差异率156.89%，主要原因是：（1）2020年拨重大传染病防控经费50.5万元（2）2020年拨第二批重大传染病防控经费190万元（3）血液核酸检测经费拨款35万元（4）预算外收入血费拨款242万元。财政拨款支出年初预算数174.86万元，决算数449.19万元，预决算差异率156.89%，主要原因是：项目支出增加（1）2020年重大传染病防控经费支出50.5万元（2）2020年第二批重大传染病防控经费支出190万元（3）血液核酸检测经费支出35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出449.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元；

2080506机关事业单位职业金缴费支出4.46万元；

2100406采供血机构189.3万元。

2100409重大公共卫生服务240.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.69万元，其中：

人员经费162.95万元，包括：基本工资52.85万元、津贴补贴31.56万元、绩效工资28.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元、职业年金缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费2.80万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金11.19万元、其他工资福利支出1.07万元、退休费1.03万元、医疗费补助5.76万元、奖励金1.12万元。

公用经费10.74万元，包括：办公费1.85万元、印刷费0.12万元、水费0.12万元、电费1.79万元、邮电费2.54万元、物业管理费0.41万元、差旅费0.41万元、培训费0.32万元、专用材料费0.08万元、劳务费0.22万元、工会经费0.77万元、福利费1.16万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用0.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.60万元，比上年减少0.43万元，降低42.03%，主要原因是按政策要求压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占100%，比上年减少0.25万元，降低29.7%，主要原因是按政策要求压缩三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.18万元，降低100%，主要原因是2020年因疫情无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.60万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.72万元，决算数0.60万元，预决算差异率-17.47%，主要原因是：2020年因疫情无公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2020年无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数0.60万元，决算数0.60万元，预决算差异率0%，主要原因是公务用车运行费严格按照预算执行；公务接待费预算数0.12万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2020年因疫情无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州中心血站（事业单位）日常公用经费10.74万元，比上年减少34.51万元，降低76.28%，主要原因是2020年财政将核酸检测经费35万元纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额250.88万元，其中：政府采购货物支出249.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。

授予中小企业合同金额250.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋3283.51（平方米），价值1031.87万元。车辆2辆，价值66.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金275.5万元。预算绩效管理取得的成效：一是购买落地式超大容量冷冻离心机、亚甲蓝萃取检测系统、超低温冰箱及低温保存箱等，主要用于血液保存，血液分离制备，血液质量监测，快速提升博州血液供应保障和应对突发公共卫生事件的能力；二是保障血液信息系统安全运行和提高检测技术水平方面，最大化地发现艾滋病窗口期，加强预防艾滋病的血液安全管理，减少血液污染，血液质量。发现的问题及原因：一是加强实验室工作人员的生物安全培训，强化责任意识；二是因为专项资金不足，血站信息化建设以及智能血库建设不能完成，影响临床用血监管及科学合理利用，影响博州中心血站采供血设备更新换代升级，血液产品制备得不到充分保障。下一步改进措施：一是严格专业技术人员资格准入制度，加强业务人员的技能培训；二是建议加大专项投资力度，增加专项资金，促进血站标准化建设，提高血站采供血能力，从而进一步保障地区医疗机构用血要求。完善配套项目资金，贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，做好重大传染病防控工作，保证血液安全方面工作的正常开展，促进地区无偿献血事业健康发展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽