目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，拟订自治州医疗保障制度的实施办法、规章草案、政策、规划和标准并组织实施；拟订人身意外伤害保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离休人员和优抚对象医疗保障等政策、管理办法并组织实施；拟订并组织实施自治州医疗保险、生育保险等政策。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制自治州医疗保障基金预决算草案。

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟订药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）拟订并贯彻落实药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）制定自治州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家跨省异地就医管理和费用结算政策，组织制定自治州异地就医和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（九）职能转变。自治州医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十）与自治州卫生健康委员会的有关职责分工。自治州卫生健康委员会、自治州医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

博州医疗保障局2020年度，实有人数18人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，博州医疗保障局部门决算包括：博州医疗保障局本级决算。单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、业务一科、业务二科、医疗保障基金中心、医疗保障信息中心和医疗保障服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入313.97万元，与上年相比，减少31.14万元，降低9.02%，主要原因是：援助资金减少。本年支出397.6万元，与上年相比，增加212.44万元，增长114.73%，主要原因是：财政拨入存量资金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入313.97万元，其中：财政拨款收入243.71万元，占77.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.26万元，占22.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出397.60万元，其中：基本支出254.89万元，占64.11%；项目支出142.71万元，占35.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入243.71万元，与上年相比，减少68.58万元，降低21.96%。主要原因是：财政收回结余资金。财政拨款支出308.61万元，与上年相比，增加136.33万元，增长79.13%，主要原因是：上年项目结余资金按支出进度支付完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数226.32万元，决算数243.71万元，预决算差异率7.68%，主要原因是：年初项目未列预算。财政拨款支出年初预算数226.32万元，决算数308.61万元，预决算差异率36.36%，主要原因是：年初项目未列预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.61万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；

2080799其他就业补助支出8.11万元；

2101501行政运行202.03万元；

2101506医疗保障经办事务2.5万元；

2101599其他医疗保障管理事务支出64.9万元；

2299901其他支出7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出226.09万元，其中：

人员经费211.03万元，包括：基本工资72.99万元、津贴补贴58.61万元、奖金20.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职业年金缴费3.07万元、职工基本医疗保险缴费11.69万元、公务员医疗补助缴费3.77万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金15.5万元、其他工资福利支出2万元、退休费0.13万元、生活补助1.02万元、奖励金0.19万元。

公用经费15.06万元，包括：办公费3.19万元、印刷费0.47万元、手续费0.15万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.58万元、差旅费1.83万元、维修（护）费1.28万元、培训费0.37万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.85万元、工会经费1.08万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置1.07万元、信息网络及软件购置更新0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.03万元，比上年增加1.96万元，增长2905.47%，主要原因是本年由州机关事务管理局调拨公务用车1辆，车辆运行费用增加致“三公”经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占73.83%，比上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是本年由州机关事务管理局无偿调拨公务用车1辆，车辆运行费用增加；公务接待费支出0.53万元，占26.17%，比上年增加0.46万元，增长686.54%，主要原因是2019年新成立单位，当年支出不能完全反映全年实际支出，反映出2020年较2019年增长幅度较大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.53万元，开支内容包括上级医保局来我州调研及其他地州市来我州交叉检查接待费。单位全年安排的国内公务接待14批次，97人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数2.03万元，预决算差异率-15%，主要原因是：因疫情原因，外出培训人次减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按年初制定的预算执行；公务接待费预算数0.9万元，决算数0.53万元，预决算差异率-40.92%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博州医疗保障局机关运行经费支出15.06万元，比上年减少12.61万元，降低45.56%，主要原因是2019年新增单位，去年开办费较高。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额169.34万元，其中：政府采购货物支出167.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值41.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金142.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，切实发挥预算绩效管理主体责任；二是严格按照相关规定管理预算资金，最大限度的提高各类资金的使用效率和效益，保证项目的顺利进行。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善；二是预算绩效管理推进不平衡；三是绩效工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金；二是加强专项资金管理；强化学习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽