目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局按照党中央、自治区、自治州党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，制定自治州具体实施方案并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；依据自治区退役军人留疆安置优惠优待政策，拟订自治州退役军人留博安置优惠优待实施意见；促进退役军人留在新疆、留在博州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和现役军人随军随调家属就业创业。

（四）抓好自治区关于退役军人特殊保障政策的组织落实，并会同有关部门制定落实的具体措施。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依据自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，指导各县（市）及相关机构抓好具体实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织落实拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依据相关政策落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并抓好具体实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；申报拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬自治州退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，梳理上报典型线索。

（九）指导并监督检查各县（市）及相关机构退役军人法律法规和政策措施的落实；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局2020年度，实有人数81人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员72人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室分别是：综合科、拥军优抚科、安置就业科、州退役军人服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入937.94万元，与上年相比，减少190.62万元，降低16.89%，主要原因是：本年度无其他收入。本年支出1304.83万元，与上年相比，增加550.74万元，增长73.03%，主要原因是：本年新增项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入937.94万元，其中：财政拨款收入937.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1304.83万元，其中：基本支出111.87万元，占8.57%；项目支出1192.96万元，占91.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入937.94万元，与上年相比，减少177.62万元，降低15.92%。主要原因是：本年度无其他收入。财政拨款支出1304.83万元，与上年相比，增加563.74万元，增长76.07%，主要原因是：本年新增项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1236.54万元，决算数937.94万元，预决算差异率-24.15%，主要原因是：财政拨款结转和结余补充本年支出。财政拨款支出年初预算数1236.54万元，决算数1304.83万元，预决算差异率5.52%，主要原因是：本年新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1304.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082801行政运行93.65万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.97万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.25万元；

2080799其他就业补助支出8.20万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置103.00万元；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构3.70万元；

2080905军队转业干部安置1.05万元；

2080999其他退役安置支出1077.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.88万元，其中：

人员经费104.66万元，包括：基本工资34.23万元、津贴补贴25.16万元、奖金2.8万元、绩效工资8.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.97万元、职业年金缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费5.39万元、公务员医疗补助缴费1.87万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金7.48万元、退休费0.28万元、奖励金1.09万元。

公用经费7.22万元，包括：办公费0.86万元、印刷费0.44万元、手续费0.07万元、邮电费0.48万元、差旅费1.28万元、公务接待费0.19万元、劳务费0.5万元、工会经费0.14万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费2.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.58万元，比上年增加2.31万元，增长850.74%，主要原因是2019年机构改革，“三公”经费支出较少，本年度用车次数和车辆维修增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占92.71%，比上年增加2.12万元，增长781.41%，主要原因是2019年机构改革，公务用车经费支出较少，本年度用车次数和车辆维修增加；公务接待费支出0.19万元，占7.29%，比上年增加0.19万元，增长100%，主要原因是2019年机构改革无公务接待支出，本年发生公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车燃油费、过路费、审验费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括上级部门就餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，59人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数2.58万元，预决算差异率-74.23%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数9.8万元，决算数2.39万元，预决算差异率-75.63%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.19万元，预决算差异率-6.05%，主要原因是：压缩公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博尔塔拉蒙古自治州退役军人事务局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.22万元，比上年减少14.29万元，降低66.44%，主要原因是2019机构改革拨入开办费，2020年机关运行经费正常。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额14.41万元，其中：政府采购货物支出13.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。

授予中小企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值22.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1192.96万元。因项目涉密，不予以公开。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：井岳丽