2017年度博州食品药品监督管理局部门决算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

社保口

2017年度博州食品药品监督管理局部门决算公开

2018年08月06日 11:23 州财政局

2017年度博州食品药品监督管理局部门决算公开说明

第一部分博州食品药品监督管理局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

㈠贯彻执行国家和自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策及法律、法规、规章；拟订自治州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划、计划和重大信息直报制度，并组织实施；推动建立落实食品药品安全地方政府负总责、企业负主体责任的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

㈡负责自治州食品行政许可的监督实施；建立食品安全隐患排查治理机制，督促落实食品安全管理规范；制订全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；牵头组织实施食品安全风险监测和重大活动食品安全保障工作。

㈢监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度、质量管理规范等；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作；组织实施化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。

㈣组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，查处违法行为；负责问题产品的召回和处置工作；负责对辖区内审查批准的药品、医疗器械、保健食品广告发布情况进行监测检查。

㈤负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

㈥推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系建设；负责制订食品药品安全信息统一发布制度，公布食品药品安全信息。

㈦负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作。

㈧指导县（市）食品药品安全监督管理工作。

㈨承担自治州食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。

㈩承办自治州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

2．机构设置情况

博州食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）（以下简称博州食品药品监督管理局）设7个内设机构：办公室（法规科）、餐饮服务食品监管科、食品流通监管科、食品生产监管科、药品管理科、食安办、信息化科。下设两个事业单位：博州食品药品检验所、博州食品药品安全稽查支队。

3．年末编制情况、实有人数情况。

博州食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）机关行政编制23名，其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数13名。按规定核定机关工勤事业编制2名。下属事业单位博尔塔拉蒙古自治州食品药品安全稽查支队(食品药品投诉举报中心)。相当科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州食品药品监督管理局管理。列全额事业编制10名，其中：科级领导职数3名，2017年新调入3名事业人员。博州食品药品监督管理局2017年末实有人数33名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州食品药品监督管理局部门决算包括：博州食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入博州食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州食品药品监督管理局本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1162.38万元,与上年相比，增加659.95万元，增长131.35%，支出1182.74万元,与上年相比，增加699.50万元，增长144.75%，结余15.98万元，与上年相比，减少20.36万元，降低43.97%;增减变化主要原因是2017年度食品药品检验所大楼大型修缮用食品监测能力建设项目中央基建资金，下达州本级食品监督抽验经费，2016年度结余是湖北援助款和食品抽检经费拨款太晚，本年结余15.98万元，主要是自治区重大公共卫生专项和其他卫生专项拨款太晚。

与预算相比情况。本年度年初预算数收入478.76万元，决算收入增加683.62万，决算收入增长142.78%;2017年支出预算478.76万元，决算增加703.98万元，决算支出增长147.04%。增减变化主要原因是:2017年度人员增加，食品药品检验所大楼大型修缮食品检测能力建设项目中央基建资金按工程进度付款，下达食品委托检验经费，本年追加自治区专项经费资金。

其他有关说明内容:无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1162.38万元，其中：财政拨款收入477.56万元，占41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入684.82万元，占59%。增减变化原因援博资金用于食品检测能力建设项目中央基建资金587.94万元，统筹阿拉山口资金用于食品监督检验工作21万元、公益性岗位和组织部培训4.64万元、湖北援助经费15万元、社区经费5万元、食品抽检委托检验经费51.24万元。

与预算相比情况。本年度年初预算收入合计478.76万元，决算收入增加683.62万元，增长142.78%,其中2017年度人员增加，食品药品检验所大楼大型修缮食品检测能力建设项目中央基建资金按工程进度付款，本年追加自治区专项经费自治区重大公共卫生专项资金。

其他有关说明内容:无。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1182.74万元，其中：基本支出468.03万元，占40%；项目支出714.71万元，占60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：药检所实验室大型修缮、食品抽检委托业务项目支出增加。

与预算相比情况。2017年支出预算478.76万元，其中基本支出399.42万元，项目支出79.34万元，决算增加703.98万元，决算支出增长147.04%。增加变化原因是：2017年食品药品检验所大楼大型修缮用食品检测能力建设项目中央基建资金587.94万，自治区重大公共卫生专项资金23.38万，其他公共卫生专项经费4万，追加访惠聚经费10.5万，上年结余资金36.34万，公益岗和组织部培训费4.64万，项目支出结转结余15.98万元。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入477.56万元，与上年相比，增加46.92万元，增长10.89%。增减变化的主要原因是：人员增加。财政拨款支出493.39万元，与上年相比，增加89.56万元，增长22%。其中：基本支出443.86万元，项目支出49.53万元。增减变化的主要原因是：药检所实验室大型修缮、食品抽检委托业务项目支出增加。财政拨款结转结余15.97万元，与上年相比，减少11.16万元，降低41%。增减变化的主要原因是：2017年人员经费增加，业务专项经费增加，2017年自治区重大公共卫生专项和其他卫生专项拨款太晚。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算386.52万元，财政拨款支出预算386.52万元，与预算相比，决算收入增加91.04万元，决算支出增加106.87万元，财政拨款收入增长23.55%，财政拨款支出增长27.64%。增加变化的原因是：1.人员增加，2.药检所实验室大型修缮、食品抽检委托业务项目支出增加。

其他有关说明内容:无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出493.39万元。与上年相比，增加89.56万元，增长22%。增减变化原因是增人增资，社会保障和就业支出增加，工资福利支出增加，项目支出新增。其中：按功能分类科目，2080505社会保障和就业支出45.53万元，2100199其他医疗卫生管理事务支出0.1万元，2100409重大公共卫生专项支出28.59万元，2101001行政运行支出398.33万元，2101016食品安全事务支出支出8.34万元，其他支出12.50万元。按经济分类科目，301工资福利支出366.89万元，其中30101基本工资119.90万元，30102津贴补贴134.15万元，30103奖金33.66万元，30104其他社会保障缴费32.28万元，30106伙食补助费0.32万元，30108机关事业养老保险缴费45.53万元，30199其他工资福利支出1.05万元。302商品服务支出75.84万元，其中30201办公费7.32万元，30202印刷费2.12万元，30203咨询费1万元，30204手续费0.05万元，30205水费0.23万元，30206电费3.07万元，30207邮电费3.38万元，30208取暖费2.78万元，30209物业管理费2.81万元，30211差旅费5.94万元，30213维修（护）费0.23万元，30214租赁费1.97万元，30215会议费0.95万元，30216培训费4.26万元，30217公务接待费1.29万元，30218专用材料费20.15万元，30226劳务费5万，30228工会经费1.42万元，30229福利费2.56万元，30231公务用车运行维护费9.31万元。303对个人和家庭的补助36.27万元，其中30305生活补助1.28万元，30311住房公积金30.24万元，30309奖励金0.06万元，30314采暖补贴4.69万元。310其他资本性支出14.39万元，其中31002办公设备购置8.98万元，31003专用设备购置5.41万元。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为386.52万元，与预算相比，2017年决算财政拨款支出增加106.87万元，增长27.64%。主要原因是增人增资，社会保障和就业支出增加，工资福利支出增加，项目支出新增39.98万。

其他有关说明内容:无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况，政府基金预算收支预算数为0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容:无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况，政府基金预算支出预算数为0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余15.98万元。与上年相比，减少20.36万元，降低56%。

其中财政拨款结转结余15.98万元。与上年相比，增加减少11.15万元，降低41%。

其他有关说明内容，无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.60万元，比上年减少5.62万元，降低35%，减少原因2017年度培训、公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，占87%，比上年减少5.62万元，降低37.64%，减少原因是公务用车减少；公务接待费支出1.29万元，占12%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是根据政策要求降低三公经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费9.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.31万元。主要用于燃油费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.29万元。具体是：国内公务接待支出1.29万元，主要是公务接待支出等。博州食品药品监督管理局国内公务接待15批次，200人次。

与预算相比情况。2017年“三公”经费预算10.71万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，公务接待费支出1.40万元。与预算相比一般公共预算 “三公”经费决算下降1.02%。减少变化原因是：厉行节约。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州食品药品监督管理局机关运行经费支出40.69万元，比上年增加10.11万元，增长33%，主要原因是：2017年人员增加，业务量增加，邮电费、差旅费、办公费等相应增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划35.65万元，其中：政府采购货物支出31.85万元、政府采购工程支出3.80万元、政府采购服务支出0万元；实际采购34.75万元，其中：政府采购货物支出31.05万元、政府采购工程支出3.70万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计1872.19万元，其中：流动资产24.86万元，固定资产1172.56万元，其中：房屋2832（平方米），价值656.29万元，共有车辆6辆，价值156.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是：抽检专用汽车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容:无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容:无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算0万元，项目支出决算714.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、药检所实验室检验仪器及大型修缮资金项目

博州食品安全检（监）测能力建设项目于2014年4月由州发改委立项（博州发改【2014】145号），同月州发改委下发项目可行性研究（代项目建议书）的批复，并上报自治区食品药品监督管理局及自治区发改委。2015年7月10日《关于下达食品安全检（监）测能力建设项目2015年中央预算类计划的通知》（博州发改【2015】144号）下达中央预算内投资1683万元（其中地方配套资金420万未到位），建设内容为实验室基建施工、食品检验检测设备购置。其他资金支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出265.18万元、其他食品和药品监督管理事务支出374.10万元，2017年度检验检测仪器设备已全部到位，部分大型精密仪器填补了州食品药品检验所多项空白，食品药品检验检测体系是行政监管有力的技术支撑，是依法监管的重要技术保障。为食品监管提供强有力的技术支撑。

2、食品和药品医疗器械监督管理事务项目

2017年财政拨款28.59万元，结余15.98万元，主要是自治区重大公共卫生专项和其他卫生专项拨款太晚。

主要实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作，药械监管环节：加强药品经营企业日常监管、开展疫苗、血液制品、中药饮片挂靠走票等专项整治、加强特殊药品监管、开展药品安全风险隐患排查。案件查办环节。围绕群众关注的热点问题，严厉打击制售假劣食品药品违法行为，对重点品种、重点领域、重点环节进行专项整治，分类施策，打击违法违规行为；对县市不定期进行飞行检查、重点督查、随机抽查，加大对移送案件的督办力度。高度重视投诉举报工作，把群众举报作为拓宽监管渠道、发现案源的重要途径，不断完善接诉处理机制，落实举报奖励制度，确保投诉举报事事有回音，件件有落实。

3、食品安全监管抽验项目

2017年财政拨款29.34万元（含上年结余8.34万元），支出29.34万元。分别用于食品生产环节监管：风险分级管理，酒类、食品环节重点食品、非法添加和滥用食品添加剂、食用植物油塑化剂、食品保健食品欺诈和虚假宣传等专项整治工作及安全追溯体系建设；食品流通环节：食用农产品市场进行全面排查、规范食品的生产经营行为、畜禽水产品专项整治、农村地区食品及校园及周边面向学生制售五毛食品”者为重点及食品保健食品欺诈和虚假宣传整治工作；餐饮服务环节：确保重大活动餐饮服务食品安全、确保重点单位餐饮服务食品安全、量化分级工作。监检结合，强化技术支撑。4月初自治区下达药品抽验任务145批次，其中监督抽验任务70批次；基本药物抽验25批次；中药饮片抽验50批次。区局下达任务中食用农产品44批次，餐饮食品100批次，由新疆出入境检验检疫技术中心检验。

4、社区专项资金及访惠聚专项资金支出

一是深入开展访惠聚工作：2017年下达访惠聚专项经费10万元，第一书记为民办实事经费2万元，深入帮扶小营盘青得里浩特呼尔村扶贫工作，制定“一户一策”的帮扶方案。先后落实了哈萨克族风情牧家乐、庭院经济、草原鸡养殖等发展项目。宣传党的惠民政策，帮助困难群众，丰富农牧民的文化生活，并在工作中手把手、面对面地做好对村干部、工作队等的“传帮带”工作。

二是让拉萨经验在社区落地生根。2017年下达社区经费5万元，主要用于帮扶银河社区工作制度规范化，购买办公设备款，制定了《银河社区“十户联防”工作管理制度》《银河社区“十户联防”应急处突工作规范》《银河社区辖区商铺十户联防应急预案》，与社区干部、干警每天对辖区保安的执勤情况进行明察暗访，对安检步骤不到位的安保人员进行现场培训和规范。为充分发挥联户代表作用，在工作实践形成了《联户代表工作职责》《联户代表工作规范》《联户代表管理制度》，6次召开“联户代表”座谈会，5次能观摩兄弟社区经验做法，使“联户代表”真正成为保平安、促增收工作中一支不可或缺的力量。

无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）10（款）01（项）：指食品和药品监督管理局事务行政运行支出。210（类）10（款）16（项）：食品和药品监督管理局事务食品安全事务支出。210（类）10（款）99（项）：指其他食品和药品监督管理局事务。210（类）04（款）09（项）：指公共卫生重大卫生专项支出。210（类）01（款）99（项）：指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》