2017年度博州120紧急救援中心部门决算公开说明

目 录

第一部分120紧急救援中心部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能：

博州120紧急救援中心唯一的急救中心、全额拨款事业单位。主要职能有：迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

组织实施政府交付的紧急医疗救援工作，承担我州重大灾害性事故（事件）的紧急指挥中心职能。

承担全州各类重大活动的医疗急救保障任务。

承担院前急救知识的业务培训及指挥工作。

2、机构设置、编制情况及人员情况：

博州120紧急救援中心博州卫生局的下属单位，下设4个初室，分别是：（1）指挥调度室（2） 中心主任室（3）中心副主任室（4）办公室

博州120紧急救援中编制数10人、实有人数9人、其中； 在职人数9人，减少1人、人退休2人，增加1人，离休0人、增加或减少0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州120紧急救援中心部门决算包括：博州120紧急救援中心部门本级决算等。

纳入博州120紧急救援中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州120紧急救援中心	全额事业单位

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入145.13万元,与上年相比，减少23.55万元，降低13.96%，支出145.15万元,与上年相比，减少23.55万元，降低13.96%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：1、2017年一个正高级退休社保上发工资所以人员经费和公用经等拨款比上年减少了2、急救经费拨口岸经费其他收入了所以财政拨款的。

与预算相比情况。2017年度预算收入143.7万元，与预算数相比，2017年决算收入增加1.43万元，增长1%，增减变化主要原因是：与预算数基本持平；2017年度预算支出143.7万元，增加1.45万元，增长1%，增减变化主要原因是：与预算数基本持平。

其他有关说明内容:无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计145.13万元，其中：财政拨款收入129.61万元，占89.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.52万元，占10.69%。增减变化的主要原因是：应急救经费部分经费今年口岸服务费支出记入其他收入、所以其他收入较上年增加。

与预算相比情况。2017年度收入预算143.7万元其中：财政拨款收入143.7万元、占100%、事业收入0万元、占0%；经营收入0万元、占0%;附属单位缴款0万元、占0%；其他收入0万元、占0%,与预算相比2017年度决算收入增加1.43万元，增长1%，增减变化主要原因是：与预算数基本持平。

其他有关说明内容:无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计145.13万元，其中：基本支出129.83万元，占89.46%；项目支出15.3万元，占10.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年一个正高级退休社保上发工资所以人员经费和公用经等拨款比上年减少了。

与预算相比情况。2017年支出预算合计143.7万元，其中：基本支出143.7万元，占100%；项目支出0万元、占0%；上缴上级支出0万元、占0%；经营支出0万元、占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。决算与预算相比，增加1.45万元，增长1%，增减变化主要原因是：与预算数基本持平。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入129.61万元，与上年相比，增加14.16万元，增长12.76 %。增减变化的主要原因是：应急救经费部分经费今年口岸服务费支出记入其他收入。2017年博州120紧急救援中心财政拨款支出129.61万元,比上年增加14.64万元，增长12.76 %。其中：基本支出114.31万元、项目支出15.3万元。增减变化的主要原因是：2017年急救经费部分经费今年口岸服务费支出记入其他收入了。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算143.7万元，决算与预算相比，减少14.09万元，降低9.9%；财政拨款支出预算143.7万元，决算与预算相比减少14.09万元，减少9.9%。增减变化的主要原因是：2017年急救经费部分经费今年口岸服务费支出记入其他收入了。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出129.61万元。与上年相比，减少31.84万元，降低19.73%。增减变化的主要原因是：博州120紧急救援中心退休1人，人员经费。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元，2100405应急救治机构114.93万元。按经济分类科目，301工资福利支出102.22万元，其中：30101基本工资33.71万元;30102津贴补贴9.28万元;30103奖金2.96万元;30104其他社会保险缴费10.77万元;;30107绩效工资28.94万元;30108机关事业单位养老保险缴费14.68万元;30109职业年金缴费0.09万元;30199其他工资福利支出1.79万元。302商品和服务支出12.86万元,其中办公费0.58万元;30204手续费0.04万元;30205水费0.01万元;30206电费0.33万元;30207邮电费0.35万元;30209物业管理费0.02万元; 30211差旅费1万元; 30216培训费0.4万元;30217公务接待费0.12万元,30226劳务费1.17万元;30228工会经费0.51万元;30229福利费4.5万元;30231公务用车运行维护费3.26万元;30299其他商品和服务支出0.57万元。303对个人和家庭的补助支出12.86万元,其中30309奖励金3.58万元;30311住房公积金7.28万元;采暖补贴1.49万元;30399其他对个人和家庭的补助支出0.51万元。310其他资本性支出1.66万元,其中31003专用设备购置1.66万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款预算143.7万元，决算与预算相比减少14.09万元，减少9.9%。增加正常晋升工资及职务变动工资.

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算数0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与预算相比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，决算与预算相比一致。

其他有关说明内容： 无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容： 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.38万元，比上年减少0.4万元，降低0.9%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支。其中：因公出国（境）费 支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017年无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占96%，比上年减少0.45万元，降低6%，减少原因是根据政策要求降低三公经费开支。公务接待费支出0.12万元，占4%，比上年减少0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费3.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.26万元。主要用于：应急救车辆的燃油和车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是：应急救培训教练等接待。120中心单位公务接待4批次，8人次。

与预算相比情况。2017年度公共预算“三公”经费支预算6万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务用车运行维护费5万元，公务接待费1万元，与预算数相比，一般公共预算三公”经费决算减少2.62，降低44%。减少原因：厉行节约。

其他有关说明内容：无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州120紧急救援中心机关运行经费支出14.52万元，比上年减少2万元，减少12.5%，减少原因是2017年一部分拨款放其他收入。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

本单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计446万元，其中：流动资产45.69万元，固定资产400.31万元，其中：房屋（平方米801），价值79.86万元，共有车辆5辆，价值192.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：应急救车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值127.69万元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博州120中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）05（项）：指应急救治机构。208（类）08（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

 

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》 四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》