2017年度博州残联部门决算公开说明
目 录
第一部分 博州残联部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》 《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
㈠主要职能
（1）制定全州残疾人事业中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施。履行服务、代表、管理、三大职能；
（2）组织实施残疾人事业的各项工作履行服务代表管理的职能，掌握和了解残疾人生活、教育、就业、康复、培训、职业介绍、统筹规划、分类指导、完善维护残疾人权益的政策法规，依法促进残疾人事业发展；
（3）残疾人基本生活总体初步达到小康水平，进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境。全面推进残疾人“人人享有康复服务”工作通过实施重点工程使残疾人得到不同程度的康复。扶助农村贫困残疾人脱贫负责组织和实施、保障基本生活、基本普及残疾儿童少年教育、发展残疾人高级中等教育、切实保障残疾人受教育的权力、为有就业需求的残疾人得到职业指导和职业培训、残疾人文化生活水平进一步提高、体育活动得到普及；
（4）负责全州本级残疾人事业财务管理工作，指导、监督残疾人事业费的使用和管理；
（5）拟定博州残疾人事业发展规划、协调全州残疾人事业工作、维护残疾人的合法权益、负责组织实施博州有关残疾人的调查和研究工作，为州党委、州政府解决残疾人问题提供决策依据，做好残疾人工作的宣传教育工作；
（6）承办博州人民政府交办的其他工作。
㈡机构编制及人员情况
州残联是事业参照公务员管理单位，下设综合科、康复科、组联科三个科室和一个事业机构（教就部）。
人员情况：博州残联编制数15个，实有在职15人，退休3人，总人数18人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州残联部门决算包括：博州残联部门本级决算。
纳入博州残联2017年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
㈠部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入292.87万元,与上年的536.30万元相比，减少243.43万元，降低45.39%。支出300.24万元,与上年度的386.62万元相比，减少86.38万元，降低22.34%，结余389.07万元，与上年度的396.43万元相比，减少7.36万元，降低1.86%。增减变化主要原因是：牢固树立过紧日子思想，量入为出，进一步压缩相关开支。
与预算相比情况。收入年初预算数214.53万元，决算收入增加78.34万元，增长36.52 %；2017年支出合计300.24万元，与预算额214.53万元相比增加85.71万元。增长39.95%。增长主要原因：人员经费增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈡部门收入总体情况说明
本年收入合计292.87万元，其中：财政拨款收入272.73万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.14万元，占6.88%。增减变化的主要原因是财政拨款收入减少。
与预算相比情况。2017年度收入292.87万元，与预算额214.53万元相比增加78.34万元。增长36.52%。增长主要原因：人员经费增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈢部门支出总体情况说明
本年支出合计300.24万元，其中：基本支出228.71万元，占76.18%；项目支出71.53万元，占23.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化主要原因是：牢固树立过紧日子思想，量入为出，进一步压缩相关开支。
与预算相比情况。2017年支出合计300.24万元，与预算额214.53万元相比增加85.71万元。增长39.95%。增长主要原因：人员经费增加。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
㈠财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入272.73万元，与上年相比，减少204.68万元，降低43.60%。增减变化的主要原因是：牢固树立过紧日子思想，量入为出，进一步压缩相关开支。财政拨款支出261.28万元，与上年相比，减少49.41万元，降低15.90%。其中：基本支出228.71万元，减少12.59万元，项目支出32.57万元，减少41.18万元。增减变化的主要原因是：一是牢固树立过紧日子思想，量入为出，公用经费较上年度减少13.25万元，二是项目支出减少。财政拨款结转结余202.61万元，与上年相比，增加3.47万元，增长1.74%。增减变化的主要原因是：执行紧缩政策，压缩公用经费支出，结转结余增加。
与预算相比情况。财政拨款收入年初预算数 214.53万元，与预算相比增加58.2万元，增长27.13%，财政拨款支出年初预算数214.53万元，与预算相比增加46.75万元，增长21.79 %。增长主要原因为残疾人事业及其他项目的实施。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈡一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出261.28万元。与上年相比，减少49.41万元，降低15.90%，减少的主要原因为：执行紧缩政策，商品和服务支出减少。其中：按功能分类科目，2080505机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元；2081101残疾人事业行政运行204.24万元；2081104残疾人康复18.46万元；2081106残疾人体育14.11万元。
按经济分类科目，1.人员支出180.25万元，其中：基本工资66.29万元，津贴补贴52.26万元，奖金支出55.47万元；社会保障缴费17.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元，其他工资福利支出13.79万元。2.商品和服务支出21.02万元，其中：办公费1.13万元；印刷费0.42万元；水电费0.30万元；邮电费1.77万元；公用采暖费2.80万元；物业费0.33万元，差旅费4.09万元；维修（护）费1.52万元；公务接待费0.87万元；劳务费0.47万元；委托业务费0.57万元，其他交通费用0.5万元工会费0.58万元；福利费0.96万元；公车运行维护费3.15万元；其他商品和服务支出1.52万元。3.对个人和家庭的补助支出60万元，其中：抚恤金支出0.2万元，生活补助支出30.22万元，医疗费0.2万元，奖励金12.16万元，住房公积金14.68万元，采暖补贴2.49万元。
与预算相比情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出261.28万元，与预算额214.53万元相比增加46.75万元，增加21.79%，增加的主要原因为残疾人事业及其他项目的实施。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈢政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入7.98万元，与上年相比，增加1.2万元，增长17.7%。增减变化的主要原因是基金预算增加，财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化是：与上年一致。
与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款收入支出预算为0万元，收入决算增加7.98万元，增减变化的主要原因是基金预算增加；支出决算与预算一致。其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈣政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。
与预算相比情况。2017年政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，决算与预算数一致。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余389.07万元。与上年相比，减少7.36万元，增降低1.86%。
其中财政拨款结转结余214.59万元。与上年相比，增加10.39万元，增长5.09%。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.01万元，比上年增加0.16万元，增长4.16%，增加原因是燃油价格上涨，车辆维修成本增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占78.3%，比上年增加0.09万元，增长2.95%，增加原因是燃油价格上涨，车辆维修成本增加。公务接待费支出0.87万元，占21.70%，比上年增加0.07万元，增长8.75%，增加原因是接待批次及人数增多。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2017年无因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费3.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.14万元。主要用于车辆维修保养、运行燃油消耗等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0.87万元。具体是：国内公务接待支出0.87万元，主要是上级检查及接待等。单位国内公务接待32批次，220人次。
与预算相比情况。“三公”经费支出合计4.02万元，与预算额4.05万元相比减少0.03万元，减少0.7%。其中，公务用车购置及运行维护费3.15万，与预算额3.15万相等；公务接待费0.87万元与预算数0.9万元相比减少0.03万元，减少3.33%。减少的原因为树立过紧日子思想，量入为出，减少不必要开支，支出得到有效控制。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博州残疾人联合会机关运行经费支出21.02万元，比上年减少10.90万元，降低34.15%，主要原因是在机关厉行节约。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
博州残疾人联合会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
㈠国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计628.13万元，其中：流动资产456.04万元，固定资产172.09万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值29.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值142.47万元。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈡国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博州残疾人联合会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。本单位无国有资产收益征缴情况。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
㈢部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及本年预算42.96万元，项目支出决算71.52万元，年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下：
1、残疾人事业项目
2017年度财政拨款收入42.96万元，支出决算72.52万元，用于开展残疾人事业工作所产生的费用，包括康复训练，残疾人技能培训，听力检测、配备助听器才，贫困残疾人康复救助，无障碍设施改造等。
其他有关说明内容：无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）11（款）01（项）：指残疾人事业行政运行支出。208（类）11（款）04（项）：指残疾人事业残疾人康复支出。208（类）11（款）06（项）：指残疾人事业残疾人体育支出。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容。（无）
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
新公网安备 65270102000008号
