目录

第一部分 博州蒙医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州蒙医医院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州蒙医医院2017年收入预算情况说明

三、关于博州蒙医医院2017年支出预算情况说明

四、关于博州蒙医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州蒙医医院2017年项目支出情况说明

八、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州蒙医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州蒙医医院单位概况

一、主要职能

博州蒙医医院在州党委、州人民政府的领导下，在州卫生局的悉心指导下，坚持以蒙医药为主，蒙西医结合的办院方针，狠抓医疗质量，促进内部管理，努力创建优质安全的就医环境，推动了蒙医药事业发展。

（一）以传充蒙医方式面向社会开展医疗、预防、保健、救治和康复服务工作。

（二）以临床为依托，开展医学教学和科研工作。

（三）按照国家、自治区相关法律法规和自治州有关支付宝，承担保类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。

（四）面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作。

（五）开展蒙药研究和技术开发，为社保提供诊疗服务。

（六）承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设16个内设机构（相当于科级），分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科.博州蒙医院单位编制数95人 ，实有人数232人，其中：在职85人，减少 人； 退休25人，增加 人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州蒙医医院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	855	201一般公共服务支出
一般公共预算	855	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	110
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	745
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	855	小 计	861
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	6	230转移性支出
收 入 总 计	861	支 出 合 计	861

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州蒙医医院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110
210	02	02	中医（民族）医院	745	745							6
			合计	861	855							6

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州蒙医医院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110
210	02	02	中医（民族）医院	745	745
			合计	855	855

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州蒙医医院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	855	201一般公共服务支出
一般公共预算	855	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	110	110
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	745	745
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	855	小 计	855	855
		230转移性支出
收 入 总 计	855	支 出 总 计	855	855

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州蒙医医院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	02	02	中医（民族）医院	745		745
208	05	05	社会保障和就业支出	110		110
			合计	855		855

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州蒙医医院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	742		742
	01	基本工资	323		323
	02	津贴补贴	82		82
	02	援博干部生活补助	4		4
	03	奖金	27		27
	04	社会保障费	78		78
	07	规范公务员津贴补贴及绩效工资	118		118
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110		110
302		商品和服务支出	12				12
	28	工会经费	4.4				4.4
	29	福利费	7.3				7.3
	99	其他商品服务支出	0.3				0.3
303		对个人和家庭补助	101		101
	02	退休费	1		1
	04	抚恤金	0.4		0.4
	07	医疗费	18		18
	09	奖励金	0.3		0.3
	11	住房公积金	66		66
	14	采暖补贴	15		15
	99	其他对个人和家庭的补助	0.3		0.3
		合计	855		843		12

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州蒙医医院			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州蒙医医院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州蒙医院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州蒙医医院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州蒙医医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算855万元。

收入预算包括：一般公共预算855万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出110万元、医疗卫生与计划生育支出745万元。

二、关于博州蒙医医院2017年收入预算情况说明

博州蒙医医院收入预算855万元，其中：

一般公共预算855万元，占100%，比上年增加128万元，主要原因是：事业单位养老保险过渡期改革，待遇清算财政补助资金。

三、关于博州蒙医医院2017年支出预算情况说明

博州蒙医医院2017年支出预算855万元，其中：

基本支出855万元，占100%，比上年增加128万元，主要原因：事业单位养老保险过渡期改革，待遇清算财政补助资金。

四、关于博州蒙医医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算855万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州蒙医医院2017年一般公共预算拨款基本支出855万元，比上年执行数增加128万元，增长17.6%。主要原因是：事业单位养老保险过渡期改革，待遇清算财政补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.中医（民族）医院745万元，占87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费收入110万元，比上年执行数减少36万元，下降25%，主要原因是：按照相关政策，一次性补交事业编人员基本养老保险。

2. 中医（民族）医院收入745万元，比上年执行数增加18万元，增长2.4%，主要原因是：人员经费支出增加。

2017年预算数为855万元，比上年执行数增加128万元，增长17.6%，主要原因是：事业单位养老保险过渡期改革，待遇清算财政补助资金。

六、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出742万元，比上年执行数增加181 万元，增长32%，主要原因是：人员经费支出增加。

2. 商品和服务支出12万元，比上年执行数增加2万元，增长20%，主要原因是：人员经费支出增加。

3.对个人和家庭补助101万元，比上年执行数减少49 万元，下降33%，主要原因是：退休人员工资由社保代发。

博州蒙医医院2017年一般公共预算基本支出855万元， 其中：

人员经费843万元，主要包括：基本工资409万元、津贴补贴118万元、奖金27万元、机关事业单位基本养老保险缴费110万元、职工基本医疗保险缴费78万元、住房公积金66万元、医疗费18万元、退休费1万元、抚恤金0.4万元、奖励金0.3万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元等、采暖补贴15万元。

公用经费12万元，主要包括：工会经费4.4万元、福利费7.3万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、关于博州蒙医医院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州蒙医医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州蒙医医院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博州蒙医医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州蒙医医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州蒙医医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：我院是差额拨款单位，无财政拨款，因此此项数据为零。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州蒙医医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州蒙医医院占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋12686.46平方米，价值2802万元。

2.车辆6辆，价值179万元；其中：一般公务用车2辆，价值30万元；执法执勤用车4辆，价值149万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值318万元。

4.其他资产价值90万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州蒙医医院

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

（五）其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州蒙医医院

2018年11月25日