目录

第一部分 博州民政局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州民政局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州民政局2017年收入预算情况说明

三、关于博州民政局2017年支出预算情况说明

四、关于博州民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州民政局2017年项目支出情况说明

八、关于博州民政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州民政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州民政局单位概况

一、主要职能

㈠贯彻实施有关法律、法规、规章；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

㈡组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担自治州双拥工作领导小组的日常工作。

㈢拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

㈣承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和自治州州直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

㈤拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

㈥指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的培训工作。

㈦贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级及以下行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。

㈧拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；审核、批准、管理全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

㈨贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。

㈩会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1.博州民政局有下属预算单位5个，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、优抚安置科。

2.博州民政局编制数28人，实有人数23人，其中：在职23人，减少1人； 退休14人，离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州民政局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	361.2	201 一般公共服务支出
一般公共预算	361.2	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	361.2
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	361.2	小 计	361.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4	230 转移性支出
收 入 总 计	361.2	支 出 合 计	361.2

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州民政局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	02	01	行政运行	321.4	321.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8
			合计	361.2	361.2

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州民政局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	321.4	321.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8	39.8
			合计	361.2	361.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州民政局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	361.2	201 一般公共服务支出	361.2	361.2
一般公共预算	361.2	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207化体育与传媒支出
		208会保障和就业支出	361.2	361.2
		209 社会保险基金支出
		210疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	361.2	小 计	361.2	361.2
		230 转移性支出
收 入 总 计	361.2	支 出 总 计	361.2	361.2

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州民政局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	321.4		321.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.8		39.8
			合计	361.2		361.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州民政局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	244.8		244.8
301	01	基本工资	105		105
301	02	津贴补贴	27		27
301	03	奖金	8.8		8.8
301	08	机关事业单位基本养老保险	0		0
301	09	职业年金缴费	0		0
301	10	职工基本医疗保险缴费	24		24
301	11	公务员医疗补助缴费	0		0
301	12	其他社会保障缴费	2		2
301	13	住房公积金	23.9		23.9
301	99	其他工资福利支出	0		0
302		商品服务支出（一）	23.8				23.8
302	01	办公费	4.2		4.2		4.2
302	05	水费	0.2				0.2
302	06	电费	1.8				1.8
302	07	邮电费	2				2
302	09	物业管理费	3				3
302	11	差旅费	3				3
302	15	会议费	0.9				0.9
302	16	培训费	2.9				2.9
302	17	接待费	0.8				0.8
302	31	公务用车运行维护费	5.7				5.7
302		商品服务支出（二）	6				6
302	08	取暖费	2				2
302	28	工会费	1.4				1.4
302	29	福利费	2.4				2.4
302	99	其他商品和服务支出	0.2				0.2
303		对个人和家庭的补助	17.9		17.9
303	02	退休费	0.9		0.9
303	05	生活补助	0.9		0.9
303	07	医疗费补助	10.6		10.6
303	09	奖励金	0		0
		合计	361.2		331.4		29.8

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州民政局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州民政局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6.76		6		6	0.76

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州民政局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州民政局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州民政局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算361.2万元。

收入预算包括：一般公共预算361.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出321.4万元、社会保障和就业支出39.8万元。

二、关于博州民政局2017年收入预算情况说明

博州民政局收入预算361.2万元，其中：

一般公共预算361.2万元，占100%，比上年增加40.5万元，主要原因是增加2人，工资福利支出减少；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0 万元，主要原因是 2017年未做预算。

三、关于博州民政局2017年支出预算情况说明

博州民政局2017年支出预算361.2万元，其中：

基本支出361.2万元，占100%，比上年减少40.5万元，主要原因是：减少1人工资福利支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于博州民政局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算361.2万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州民政局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州民政局2017年一般公共预算拨款基本支出361.2 万元，比上年执行数减少40.5万元，减少10%。主要原因是：减少1人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）361.2万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2080201行政运行:2017年预算数为 361.2万元，比上年执行数减少40.5万元，下降10%，主要原因是：减少1人，工资福利支出减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款 2017年预算数为39.8万元，比上年执行数减少0.5万元，下降1%，主要原因是：减少1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于博州民政局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州民政局2017年一般公共预算基本支出361.2万元， 其中：

人员经费331.4万元，主要包括：基本工资105万元、津贴补贴27.2万元、奖金8.8万元、绩效工资57.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元、职工基本医疗保险缴费24.2万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金23.9万元、医疗费10.3万元、退休费0.9万元、生活补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元等。

公用经费29.8万元，主要包括：办公费4.2万元、水费0.2万元、电费1.8万元、邮电费2万元、取暖费2万元、物业管理费3万元、差旅费3万元、会议费1万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.3万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、关于博州民政局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州民政局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州民政局2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.76万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0.76万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少9.4万元，主要原因是公用经费减少5%；公务接待费减少0.24万元，主要原因是公用经费减少5% 。

九、关于博州民政局2017年政府性基金预算拨款情况说明

2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州民政局本级的机关运行经费财政拨款预算 23.8万元，比上年预算（减少）1.2万元，下降5 %。主要原因是：公用经费减少5%。。

（二）政府采购情况

2017年，博州民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州民政局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4 辆，价值 150 万元；其中：一般公务用车4辆，价值 150 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值120万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：博州民政局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州民政局

2018年11月25日