目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位概况

一、主要职能

（一）面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作。（二）以临床为依托，开展医学和教学工作。（三）按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。（四）面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。（五）开展疆内外学术交流与合作。（六）承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州人民医院无下属预算单位，根据上述职责，自治州人民医院设50个内设机构（相当于科级）,包括30个临床科室（心血管内科、骨科、产科、神经内科、神经心胸外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科、感染科等）、10个医技科室（检验科、输血科、放射影像科、功能科、药剂科、病理科、医疗器械设备管理科、营养科、消毒供应室、网络信息科）以及10个行政职能科室（办公室、组织人事科、医务科、护理部、纪检监察审计室、财务科、总务科、医保科、医院感染管理科、保卫科）。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院编制人数为426人；实有人数1019人，其中：在职426人，增加或减少0人； 退休258人，增加12人；离休3人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州人民医院 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4546.38	201一般公共服务支出
一般公共预算	4546.38	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	521.38
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	4025
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	4546.38	小 计	4546.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	4546.38	支 出 合 计	4546.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人民医院 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.38	521.38
210	02	01	综合医院	4025	4025
			合计	4546.38	4546.38

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州人民医院 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.38	521.38
210	02	01	综合医院	4025	4025
			合计	4546.38	4546.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州人民医院 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	4546.38	201一般公共服务支出
一般公共预算	4546.38	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	521.38	521.38
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	4025	4025
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	4546.38	小 计	4546.38	4546.38
		230转移性支出
收 入 总 计	4546.38	支 出 总 计	4546.38	4546.38

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州人民医院							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.38		521.38
210	02	01	综合医院	4025		4025
			合计	4546.38		4546.38

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州人民医院						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	1433.29		1433.29
301	02	津贴补贴	435.91		435.91
301	03	奖金	119.44		119.44
301	08	机关事业单位基本养老保险	521.38		521.38
301	0401	职工基本医疗保险	318.51		318.51
301	0402	生育保险	9.94		9.94
301	0403	商业补充医疗保险	10.88		10.88
301	0404	事业单位失业保险和工伤保险	32.92		32.92
301	0202	援博干部生活补助	10.6		10.6
301	0701	规范公务员津贴补贴及绩效	618.3		618.3
301	0702	绩效考评奖励资金	385.6		385.6
303	01	离休费	28.36		28.36
303	0201	退休费	13.69		13.69
303	0701	医疗费	178.19		178.19
303	0703	商业补充医疗保险	6.46		6.46
303	05	生活补助	4.65		4.65
303	09	奖励金	1.13		1.13
303	11	住房公积金	312.83		312.83
303	14	采暖补贴	102.1		102.1
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.2		2.2
		合计	4546.38		4546.38

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州人民医院			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州人民医院 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州人民医院 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4546.38万元。

收入预算包括：一般公共预算4546.38万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出521.38万元、医疗卫生与计划生育支出4025万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院收入预算4546.38万元，其中：

一般公共预算4546.38万元，占100%，比上年增加416.22万元，主要原因是工资社保每年正常增加。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位2017年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院单位2017年支出预算 万元，其中：基本支出4546.38万元，占100%，比上年增加416.22万元，主要原因是工资社保每年正常增加。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算4546.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款4546.38万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出4025万元，主要用于工资福利支出，机关事业单位基本养老保险费支出521.38万元。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算拨款基本支出4546.38万元，比上年执行数增加416.22万元，增长10.08 %。主要原因是工资社保每年正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4025万元，占88.53%，主要用于工资福利支出，机关事业单位基本养老保险费支出521.38万元，占11.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017年预算数为4546.38万元，比上年执行数增加416.22万元，增长10.08 %，主要原因是工资社保每年正常增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算基本支出4546.38万元，其中：

人员经费4546.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民医院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州人民医院的机关运行经费财政拨款预算4546.38万元，比上年预算增加416.22万元，增长10.08 %。主要原因是工资社保每年正常增加。

（二）政府采购情况

2017年，博尔塔拉蒙古自治州人民医院政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博尔塔拉蒙古自治州人民医院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋39909平方米，价值3650.18万元。

2.车辆 12辆，价值212.76万元；其中：一般公务用车3辆，价值51.6万元；救护车8辆，价值137.16万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值932万元。

4.单位价值50万元以上大型设备66台（套），单位价值100万元以上大型设备51台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

博尔塔拉蒙古自治州人民医院

2018年11月25日