目录

第一部分 博州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

三、关于博州人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

四、关于博州人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

八、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 博州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

博州人力资源和社会保障局贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订自治州人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法并组织实施。负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善自治州城乡社会保险实施办法并组织实施，加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督，负责编制自治州社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全州专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作；会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定政策的贯彻落实及自主择业军队转业干部管理服务工作；负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实劳动保护政策，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；参与人才管理工作，强化自治州人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责自治州引进国外智力工作；受理全州人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2017年度博州人力资源和社会保障局（含州公务员局）独立核算机构数1个,其中：行政机构9个，参照公务员管理事业机构3个，事业机构2个。博州人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设13个科室，分别是：局办公室、公务员局、军官转业安置科、工资福利与退休科、事业单位人事管理科、人事考试中心、人力资源市场管理办公室、职业能力建设科、社会保险科、就业促进科、劳动保障监察大队、劳动（人事）争议仲裁院、机关服务中心。

2017年博州人力资源和社会保障局编制数53人，其中行政编制24人，参照公务员编制22人，事业编制人数3人，工勤编制人数4人。2017年实有人数66人，其中行政在职人数24人，事业在职人数25人，工勤在职人数4人，离休人员1人，退休人员12人，其他人员0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	704.2	201一般公共服务支出	628.3
一般公共预算	704.2	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	275.9
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	704.2	小 计	904.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	200	230转移性支出
收 入 总 计	904.2	支 出 合 计	904.2

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	10	01	行政运行	628.3	628.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.9	75.9
208	07	02	职业培训补贴	200								200
			合计	904.2	704.2							200

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	10	01	行政运行	628.3	628.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.9	75.9
208	07	02	职业培训补贴	200		200
			合计	904.2	704.2	200

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	704.2	201一般公共服务支出	628.3	628.3
一般公共预算	704.2	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	275.9	275.9
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	704.2	小 计	904.2	904.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	200	230转移性支出
收 入 总 计	904.2	支 出 总 计	904.2	904.2

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州人力资源和社会保障局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	10	01	行政运行	628.3		628.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	75.9		75.9
208	07	02	职业培训补贴	200				200
			合计	904.2		704.2		200

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州人力资源和社会保障局							单位：万元
项目				一般公共预算基本支出
经济分类科目编码			经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01		基本工资	192		192
301	02		津贴补贴	180.4		180.4
301	03		奖金	58.3		58.3
301	10		职工基本医疗保险缴费	35.9		35.9
301	11		公务员医疗补助缴费	10.3		10.3
301	12		其他社会保险缴费	2.7		2.7
301	13		住房公积金	45.5		45.5
301	99		其他工资福利支出	0.1		0.1
303	01		离休费	11.9		11.9
303	02		退休费	1.2		1.2
303	07		医疗费补助	9.5		9.5
303	09		奖励金	0.2		0.2
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	75.9		75.9
302	01		办公费	12.5				12.5
302	06		电费	6				6
302	11		差旅费	20				20
302	17		公务接待费	4.8				4.8
302	31		公务用车运行维护费	9.7				9.7
310	02		办公设备购置	0				0
302	08		取暖费	20.1				20.1
302	28		工会经费	2.5				2.5
302	29		福利费	4.4				4.4
302	99		其他商品和服务支出	0.3				0.3
		合计		704.2				704.2

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州人力资源和社会保障局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208

07

02

职业培训补贴

200

200

合计

200

200

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.5		9.7		9.7	4.8

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州人力资源和社会保障局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州人力资源和社会保障局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算904.2万元。

收入预算包括：一般公共预算收入904.2万元。

支出预算包括：一般公共服务支出预算628.3万元 、社会保障和就业支出预算275.9万元。

二、关于博州人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

博州人力资源和社会保障局收入预算904.2万元，其中：

一般公共预算704.2万元，占78%，比上年增加103.4万元。 总收入预算增加主要原因是2016年预算中不含结余资金，2017年预算中含上年结余资金200万元，一般公共预算增加主要原因是人头经费增加、机关养老社保缴费增加、维稳补助费增加。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有政府性基金；

三、关于博州人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

博州人力资源和社会保障局2017年支出预算904.2万元，其中：基本支出704.2万元，占69%，比上年增加82.5万元，主要原因是人头经费增加、机关养老社保缴费增加、维稳补助费增加；项目支出200万元，占31%，比上年增加145万元，主要原因是上年拨付就业项目资金，项目未实施，结转到本年使用。

四、关于博州人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算904.2万元。

收入中：一般公共预算拨款704.2万元，上年项目结余200万元，无政府性基金预算拨款。

财政拨款支出201类10款 一般公共服务支出-人力资源事务628.3万元，208类05款社会保障和就业支出-行政事业单位离退休75.9万元，208类07款社会保障和就业支出-就业补助200万元。

五、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算拨款基本支出704.2万元，比上年执行数增加103.4万元，增长17%。主要原因是：人头经费增加、机关养老社保缴费增加、维稳补助费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201（类）人力资源事务10（款）行政运行01（项）628.3万元，占89%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费75.9万元，占11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）财政事务10（款）行政运行01（项）:2017年预算数为628.3万元，比上年执行数增加82.5万元，增长15%，主要原因是：人头经费增加、维稳补助费增加。

2.一般公共服务208（类）机关事业单位基本养老缴费05（款）05（项）：2017年预算数为75.9万元，比上年执行数增加75.9万元，增长100 %，主要原因是：2017年实行机关养老并轨，才有机关养老缴费，上年没有此项安排，只有社保缴费。

六、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出628.3万元， 其中：

人员经费548万元，主要包括：基本工资192万元、津贴补贴180.4万元、奖金58.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.9万元、职工基本医疗保险缴费35.9万元、公务员医疗补助缴费10.3万元、其他社会保障缴费2.7万元、住房公积金45.5万元、其他工资福利支出0.1万元、离休费11.9万元、退休费1.2万元、医疗费补助9.5万元、奖励金0.2万元等。

公用经费80.3万元，主要包括：办公费12.5万元、电费6万元、取暖费20.1万元、差旅费20万元、公务接待费4.8万元、工会经费2.5万元、福利费4.4万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他商品和服务支出0.3万元等

七、关于博州人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出200万元，资金来源为上年非国库集中支付结余，具体项目为社会保障和就业208（类）就业补助07（款）职业培训补贴02（项），用于高技能人才培训项目，支出经济分类科目30216培训费。

八、关于博州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.7万元，公务接待费4.8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：公务用车运行费减少0.3万元，主要原因其一是驻村工作组从精河换到社区，车辆运行减少，其二是改变燃油管理方式，减少油料费用；公务接待费减少0.2万元，主要原因是压缩接待，降低接待标准。

九、关于博州人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

2017年部门收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算53万元，比上年预算减少1.5万元，下降2.7 %，主要原因是人头经费减少。机关运行经费主要用于：办公费12.5万元，电费6万元，差旅费20万元，公务接待费4.8万元，公务用车运行费9.7万元。

（二）政府采购情况

2017年博州人力资源和社会保障局政府采购预算0 万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8804平方米，价值3357.1万元。

2.车辆5辆，价值132.6万元；其中：执法执勤用车1辆，价值8.6万元；其他车辆4辆，价值124万元。

3.办公家具价值83.1万元。

4.其他资产价值162.9万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：博州人力资源和社会保障局

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目£
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州人力资源和社会保障局

2018年11月25日