目录

第一部分 博州社会管理部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州社会保险管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博州社会保险管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博州社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州社会保险管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州社会保险管理局单位概况

一、主要职能

1、制定社会保险的经办流程与操作规范并组织实施。

2、负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、网络管理、证卡发放、咨询服务等工作。

3、负责核定社会保险缴费基数、确定用人单位工伤缴费费率、与定点服务机构签定协议、实施稽核监督等工作。

4、负责社会保险费征收、待遇支付、基金预决算编制、会计核算、财务管理和统计分析等工作。

5、执行社会保险政策和相关法律规定，负责社会保险业务调研及宣传工作。

6、指导各县市社会保险管理局做好各项社会保险经办工作。

7、拟定全州社会保险经办机构业务培训规划并组织实施。

8、承办自治州人民政府和自治州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州社会保险管理局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科、基金管理科、稽核科、信息网络科等。

博州社会保险管理局编制数34名，实有人数42人，其中：在职31人，增加0人； 退休13 人，增加3人（其中1人正常退休，2人退休合同制工人从社保转入)；离休 0人，增加0人；长聘及临时人员11人,增加5人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州社保险管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	422.08	201一般公共服务支出
一般公共预算	422.08	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	441.17
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	422.08	小 计	441.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	19.09	230转移性支出
收 入 总 计	441.17	支 出 合 计	441.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州社保险管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	01	09	社会保险经办机构	393.94	374.85							19.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23
			合计	441.17	422.08							19.09

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州社保险管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	01	09	社会保险经办机构	393.94	374.85	19.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23
			合计	441.17	422.08	19.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州社保险管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	422.08	201一般公共服务支出
一般公共预算	422.08	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	422.08	422.08
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	422.08	小 计	422.08	422.08
		230转移性支出
收 入 总 计	422.08	支 出 总 计	422.08	422.08

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州社保险管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	01	09	社会保险经办机构	374.85		374.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23		47.23
			合计	422.08		422.08

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州社保险管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	374.45		374.45
	01	基本工资	122.17		122.17
	02	津贴补贴	109.62		109.62
	03	奖金	36.58		36.58
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23		47.23
	10	基本医疗保险费	19.76		19.76
	11	公务员医疗补助缴费	8.96		8.96
	12	其他社会保障缴费	1.79		1.79
	13	住房公积金	28.34		28.34
302		商品和服务支出	37.45				37.45
	01	办公费	20.6				20.6
	02	印刷费	1.5				1.5
	07	邮电费	0.1				0.1
	11	差旅费	4				4
	15	会议费	0.5				0.5
	16	培训费	3.5				3.5
	17	公务接待费	0.3				0.3
	31	公务用车运行维护费	2.5				2.5
	28	工会经费	1.55				1.55
	29	福利费	2.8				2.8
	99	其他商品服务支出	0.1				0.1
303		对个人和家庭的补助	10.18		10.18
	02	退休费	1.02		1.02
	07	医疗费补助	8.89		8.89
	09	奖励金	0.14		0.14
	99	其他对个人和家庭补助	0.13		0.13
		合 计	422.08		384.63		37.45

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州社会保险管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

208

01

09

办公经费

社保经办机构经费

12

12

208

01

09

邮电费

个人权益邮寄费

7.09

7.09

合计

17.09

17.09

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州社保险管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.8	0	2.5	0	2.5	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州社保险管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州社会保险管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州社会保险管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算441.17万元。

收入预算包括：一般公共预算441.17万元。

支出预算包括：2080109社会保障和就业支出441.17万元。

二、关于博州社会保险管理局2017年收入预算情况说明

博州社会保险管理局收入预算441.17万元，其中：

一般公共预算422.08万元，占96%，比上年增加58.11万元，主要原因是主要原因是工资、绩效奖及社保缴费有所增长；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）19.09万元，占4%，比上年增加了2.99万元，主要原因是增加了新的项目，项目未完工。

三、关于博州社会保险管理局单位2017年支出预算情况说明

博州社会保险管理局单位2017年支出预算441.17万元，其中：

2080109社会保险经办机构经费支出393.94万元，占89%，比上年增加13.87万元，主要原因是工资、绩效奖及社保缴费有所增长。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元，占11%，比上年增加47.23万元，主要原因是2016年度未开展机关养老保险，所以没有此项预算支出。

四、关于博州社会保险管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算441.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州社会保险管理局2017年一般公共预算拨款基本支出422.08万元，比上年执行数减少57.79万元，下降12%。主要原因是：财政离休人员医疗保险基金支出资金总体项目没有在预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算拨款社会保障和就业支出442.08万元，占100%。

2、一般公共预算拨款2080109社会保障和就业支出中社会保险经办机构经费374.85万元，占85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元，占15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款社会保障和就业支出:2017年预算数为422.08万元，比上年执行数减少75.79 万元，下降12%。主要原因是：财政离休人员医疗保险基金支出资金总体项目没有在预算中。

2..一般公共预算拨款支出:2017年预算数为422.08万元。其中：2080109社会保险经办机构2017年预算数为374.85万元，比上年执行数减少105.02万元，减少21%，主要原因是：财政社会保险基金医疗费支出资金总体项目没有在预算中安排，机关养老保险的养老保险费没有预算安排；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为47.23万元，比上年执行数增加47.23万元，增长100%，主要原因是：2016年没有开展机关养老保险业务，所以预算中没有安排此项资金致使今年机关养老保险缴费支出增长100%。

六、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州社会保险管理局2017年一般公共预算基本支出422.08万元， 其中：

人员经费384.63万元，主要包括：基本工资122.17万元、津贴补贴109.62万元、奖金36.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.23万元、职工基本医疗保险缴费19.76万元、公务员医疗补助缴费8.96万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金28.34万元、退休费1.02万元、医疗费补助8.89万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元等。

公用经费37.45万元，主要包括：办公费20.6万元、印刷费1.5万元、邮电费0.1万元、差旅费4万元、会议费0.5万元、培训费3.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.55万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于博州社会保险管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出19.09万元，其中办公经费支出12万元，比上年执行数减少69.58万元，减少85%，减少原因是自治区社保局根据每年专项拨款数额根据上年社保费征缴情况进行核定，所以项目资金变动数值不确定；邮电费（个人权益邮寄费）支出7.09万元，比上年执行数减少3.85万元，减少35%，减少原因是因每年的参保人数变动个人权益的邮寄费也随之变动。

八、关于博州社会保险管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州社会保险管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排此项预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2万元，主要原因1、因按财政要求“三公”经费压缩5%，2、是因单位驻村地进行调整，车辆燃料费有所减少 ；公务接待费增加0万元，主要原因是：无增减变化上年持平。

九、关于博州社会保险管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州社会保险管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州社会保险管理局的机关运行经费财政拨款预算37.45万元，比上年预算增加14.58万元，增长63%。主要原因是自治区加大了全民参保力度增拨工作经费。

（二）政府采购情况

2017年， 博州社会保险管理局政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5 万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博州社会保险管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋70 平方米，价值8.9万元。

2.车辆2 辆，价值50.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值50.7万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值39.4万元。

4.其他资产价值267.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州社会保险管理局

2018年11月25日