目录

第一部分 博州食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州食品药品监督管理局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州食品药品监督管理局2017年收入预算情况说明

三、关于博州食品药品监督管理局2017年支出预算情况说明

四、关于博州食品药品监督管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州食品药品监督管理局2017年项目支出情况说明

八、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州食品药品监督管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻执行国家和自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策及法律、法规、规章；拟订自治州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作规划、计划和重大信息直报制度，并组织实施；推动建立落实食品药品安全地方政府负总责、企业负主体责任的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

㈡ 负责自治州食品行政许可的监督实施；建立食品安全隐患排查治理机制，督促落实食品安全管理规范；制订全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；牵头组织实施食品安全风险监测和重大活动食品安全保障工作。

㈢ 监督实施药品、医疗器械标准、分类管理制度、质量管理规范等；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和报告工作；组织实施化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。

㈣ 组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，查处违法行为；负责问题产品的召回和处置工作；负责对辖区内审查批准的药品、医疗器械、保健食品广告发布情况进行监测检查。

㈤ 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

㈥ 推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系建设；负责制订食品药品安全信息统一发布制度，公布食品药品安全信息。

㈦ 负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作。

㈧ 指导县（市）食品药品安全监督管理工作。

㈨ 承担自治州食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。

㈩ 承办自治州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

2．机构设置情况

博州食品药品监督管理局（食品安全委员会办公室）（以下简称博州食品药品监督管理局）设7个内设机构：

二、机构设置及人员情况

博州食品药品监督管理局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室（法规科）、餐饮服务食品监管科、食品流通监管科、食品生产监管科、药品（医疗器械化妆品）监管科、综合协调科（应急管理科）、信息化科。下设两个事业单位：博州食品药品检验所、博州食品药品安全稽查支队。

博州食品药品监督管理局编制数35人 ，实有人数33人，其中：在职30人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州食品药品监督管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	383.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	383.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	43.54
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	354.95
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	383.49	小 计	398.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	15.00	230转移性支出
收 入 总 计	398.49	支 出 合 计	398.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州食品药品监督管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	10	1	行政运行	354.95	339.95							15.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54
			合计	398.49	383.49							15.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州食品药品监督管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54
210	10	1	行政运行	354.95	339.95	15.00
			合计	398.49	383.49	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州食品药品监督管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	383.49	201一般公共服务支出
一般公共预算	383.49	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	43.54	43.54
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	339.95	339.95
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	383.49	小 计	383.49	383.49
		230转移性支出
收 入 总 计	383.49	支 出 总 计	383.49	383.49

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州食品药品监督管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54		43.54
210	10	1	行政运行	339.95		339.95
			合计	383.49		383.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州食品药品监督管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	313.16		313.16
	01	基本工资	111.73		111.73
	02	津贴补贴	30.71		30.71
	03	奖金	9.31		9.31
	04	社会保障费	27.93		27.93
	07	津贴补贴及绩效奖金	89.94		89.94
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54		43.54
302		商品和服务支出	36.23				36.24
	01	办公费	3				3
	02	印刷费	1.2				1.2
	05	水费	0.4				0.4
	06	电费	4				4
	07	邮电费	2				2
	08	办公用房取暖费	2.22				2.22
	09	物业管理费	5				5
	11	差旅费	1.5				1.5
	13	维修（护）费	1.5				1.5
	14	租赁费	0.5				0.5
	15	会议费	1				1
	16	培训费	2				2
	17	公务接待费	1.4				1.4
	18	专用材料费	2.5				2.5
	26	劳务费	1				1
	28	工会经费	1.42				1.42
	29	福利费	2.56				2.56
	31	公务用车运行维护费	3				3
	99	其他商品和服务支出	0.03				0.03
303		对个人和家庭的补助	34.09		34.09
	02	退休费	0.39		0.39
	07	医疗费	2.22		2.22
	05	生活补助	0.89		0.89
	09	奖励金	0.06		0.06
	11	住房公积金	26.12		26.12
	14	采暖补贴	4.31		4.31
	99	其他对个人和家庭的补助	0.09		0.09
		合计	383.49		347.25		36.24

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州食品药品监督管理局			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州食品药品监督管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.4	0	3	0	3	1.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州食品药品监督管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州食品药品监督管理局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州食品药品监督管理局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算398.49万元。

收入预算包括：一般公共预算383.49万元。上年结余15万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出43.54万元、医疗卫生与计划生育支出354.95万元。

二、关于博州食品药品监督管理局2017年收入预算情况说明

博州食品药品监督管理局收入预算398.49万元，其中：

一般公共预算383.49万元，占100%，比上年增加143.04万元，主要原因是职责调整，人员、业务量增加。

上年结余15万元。

三、关于博州食品药品监督管理局单位2017年支出预算情况说明

博州食品药品监督管理局单位2017年支出预算398.49万元，其中：

基本支出398.49万元，占100%，比上年增加158.05万元，主要原因是职责调整，人员、业务量增加。

四、关于博州食品药品监督管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算383.49万元，其中208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费43.54万元，210（类）10 （款）01（项）行政运行339.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款。

五、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算拨款基本支出383.49万元，比上年执行数增加143.04万元，增长59%。主要原因是：职责调整，人员、业务量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费43.54万元，占11.35%。

2. 210（类）10 （款）01（项）行政运行339.95万元，占88.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.210（类）10 （款）01（项）行政运行 2017年预算数为339.95万元，比上年执行数增加99.50万元，增长41 %，主要原因是：职责调整，人员、业务量增加。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2017年预算数为43.54万元，比上年执行数增加6.69万元，增长18 %，主要原因是职责调整，人员增加。

六、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出383.49万元， 其中：

人员经费347.25万元，主要包括：30101基本工资111.73万元、30102津贴补贴30.71万元、30103奖金9.31万元、30104社会保障缴费27.93万元，30107津贴补贴及绩效奖金89.94万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费43.54万元、30311住房公积金26.12万元、30302退休费0.39万元、30305生活补助0.89万元、30307医疗费2.22万元、30309奖励金0.06万元、30314采暖补贴4.31万元、30399其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费36.24万元，主要包括：30201办公费3万元、30202印刷费1.2万元、30205水费0.4万元、30206电费4万元、30207邮电费2万元、30208办公用房取暖费2.22万元、30209物业管理费5万元、30211差旅费1.5万元、30213维修（护）费1.5万元、30214租赁费0.5万元、30215会议费1万元、30216培训费2万元、30217公务接待费1.4万元、30218专用材料费2.5万元、30226劳务费1万元、30228工会经费1.42万元、30229福利费2.56万元、30231公务用车运行维护费3万元、30299其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于博州食品药品监督管理局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州食品药品监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1.4 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行及维护费用与上年基本持平；公务接待费增加减少0.2万元，主要原因是一般公共预算压减支出安排。

九、关于博州食品药品监督管理局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州食品药品监督管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州食品药品监督管理局的机关运行经费财政拨款预算36.24万元，比上年预算增加17.39万元，增长92%。主要原因是职责调整，人员、业务量增加。

（二）政府采购情况

2017年，博州食品药品监督管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州食品药品监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2832平方米，价值656.29万元。

2.车辆6辆，价值156.69万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.48万元；执法执勤用车3辆，价值101.45万元；其他车辆2辆，价值36.76万元。

3.办公家具价值26.88万元。

4.其他资产价值216.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州食品药品监督管理局

2018年11月25日