目录

第一部分 博州食药所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州食药所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州食药所2017年收入预算情况说明

三、关于博州食药所2017年支出预算情况说明

四、关于博州食药所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州食药所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州食药所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州食药所2017年项目支出情况说明

八、关于博州食药所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州食药所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州食药所单位概况

一、主要职能

博州药检所负责自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；负责食品和部分保健食品检验工作；负责组织、协调、指导药学会工作；负责组织开展全州药品不良反应、医疗器械不良事件监测管理工作；负责对突发、群发、影响较大并造成严重后果的药品不良反应、医疗器械不良事件组织调查、确认和处理。负责自治区药品监督管理局下达的药抽验任务；接受委托检验和提供药检技术服务；承担本地、州食品药品监督管理局交办的和自治区食品药品检验所委托的其他工作.

二、机构设置及人员情况

博州食药所无下属预算单位，下设4个科室，药品检验室，食品检测室，微生物检测室，业务行政办公室。

博州食药所编制数24人，实有人数23人，其中：在职21人，增加或减少0人； 退休2 人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州食药所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	273.73	201一般公共服务支出
一般公共预算	273.73	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	30.91
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	247.82
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	273.72	小 计	278.73
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	5	230转移性支出
收 入 总 计	278.72	支 出 合 计	278.73

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州食药所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	30.91	30.91
210	10	50	事业运行	247.82	242.82							5
			合计	278.73	273.73							5

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州食药所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	30.91	30.91
210	10	50	事业运行	247.82	247.82
			合计	278.73	278.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州食药所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	273.73	201一般公共服务支出
一般公共预算	273.73	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	30.91	30.91
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	242.82	242.82
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	273.73	小 计	273.73	273.3
		230转移性支出
收 入 总 计	273.73	支 出 总 计	273.73	273.73

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州食药所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	30.91		30.91
210	10	50	事业运行	242.82		242.82
			合计	273.73		273.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州食药所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			273.73		246.91		26.82
301		工资福利支出	223.91		223.91
	01	基本工资	80.02		80.02
	02	津贴补贴	22.68		22.68
	03	奖金	6.67		6.67
	04	社会保障缴费	21.69		21.69
	07	绩效工资	61.95		61.95
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	30.90		30.90
302		商品和服务支出	26.82				26.82
	01	办公费	2				2
	02	印刷费	0.6				0.6
	05	水费	0.3				0.3
	06	电费	2				2
	07	邮电费	1.2				1.2
	08	取暖费	7.12				7.12
	09	物业管理费	1.5				1.5
	11	差旅费	1.5				1.5
	13	维修（护）费	1.5				1.5
	16	培训费	1				1
	17	公务接待费	0.4				0.4
	26	劳务费	3				3
	31	公务用车运行维护费	1.8				1.8
	28	工会费	1.03				1.03
	29	福利费	1.85				1.85
	99	其他	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助支出	23		23
	07	医疗费	1.20		1.20
	09	奖励金	0.04		0.04
	11	住房公积金	18.54		18.54
	14	采暖补贴	3.15		3.15
	99	其他	0.07		0.07
		合计	273.73		246.91		26.82

表七：

项目支出情况表
编制部门：博州食药所			单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州食药所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.2	0	2.2	0	1.8	0.4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州食药所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州食药所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州食药所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算278.72万元。

收入预算包括：一般公共预算273.73万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出30.91万元、医疗卫生与计划生育支出247.82万元。

二、关于博州食药所2017年收入预算情况说明

博州食药所收入预算278.73万元，其中：

一般公共预算273.73万元，占98.21%，比上年增加99.9万元，主要原因是职能划转，人员增加。

三、关于博州食药所单位2017年支出预算情况说明

博州食药所单位2017年支出预算278.73万元，其中：

基本支出278.73万元，占100%，比上年增加104.64万元，主要原因是职能划转，人员增加。

四、关于博州食药所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算273.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:2017年预算数为30.91万元；医疗卫生与计划生育支出（类）化妆品事务（款）:2017年预算数为242.82万元。

五、关于博州食药所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州食药所2017年一般公共预算拨款基本支出273.73万元，比上年执行数增加99.64万元，增长57.23%。主要原因是：职能划转，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）30.91万元，占11.29%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）242.82万元，占88.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为30.91万元，比上年执行数增加10.97万元，增长55.02 %，主要原因是：职能划转，人员增加，调增工资。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）化妆品事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为242.82万元，比上年执行数增加88.67万元，增长57.52 %，主要原因是：职能划转，人员增加，业务增加。

六、关于博州食药所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州食药所2017年一般公共预算基本支出273.73万元， 其中：

人员经费246.91万元，主要包括：基本工资80.02万元、津贴补贴22.68万元、奖金6.67万元、绩效工资61.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元、其他社会保障缴费21.69万元、住房公积金18.54万元、医疗费1.2万元、奖励金0.04万元、采暖补贴3.15万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费26.82万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.6万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费1.2万元、取暖费7.12万元、物业管理费1.5万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.4万元、劳务费3万元、工会经费1.03万元、福利费1.85万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、关于博州食药所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州食药所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州食药所2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.2 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是职能划转，人员增加 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是按要求压缩“三公经费”。

九、关于博州食药所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州食药所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州食药所的机关运行经费财政拨款预26.82万元，比上年预算增加11.8万元，增长78.56 %。主要原因是职能划转，人员增加，业务增加。

（二）政府采购情况

2017年，博州食药所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州食药所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋50平方米，价值6.4万元。

2.车辆2辆，价值30.52万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.52万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1026.35万元。

4.其他资产价值501.27万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），价值501.27万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州食药所

2018年11月25日