目录

第一部分 博州卫生计生委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州卫生计生委2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州卫生计生委2017年收入预算情况说明

三、关于博州卫生计生委2017年支出预算情况说明

四、关于博州卫生计生委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州卫生计生委2017年项目支出情况说明

八、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州卫生计生委2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州卫生计生委单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策；拟订自治州卫生事业发展规划和计划并组织实施；会同有关部门推进自治州医药卫生体制改革。统筹规划与协调全州卫生资源配置，拟订自治州区域卫生规划并组织实施。

㈡贯彻实施国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规，协调有关部门研究拟订全州人口和计划生育相关政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

㈢负责全州卫生应急工作。

㈣负责自治州疾病预防控制工作。

㈤拟订并组织实施自治州农村卫生发展规划，负责自治州新型农牧区合作医疗的综合管理。

㈥拟订自治州社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施，指导全州社区卫生服务体系建设，负责自治州妇幼保健的综合管理和监督。

㈦负责自治州医疗服务的全行业监督管理。

㈧承担自治州食品安全综合协调。

㈨承担自治州建立国家基本药物制度工作。

㈩负责规范自治州卫生行政执法工作。

(十一)贯彻中西医并重的方针，协调有关部门共同发展自治州中医、蒙医、维吾尔医等传统医药事业。

(十二)组织开展自治州继续医学教育工作，管理各类医疗卫生学会，承担自治州医疗事故的鉴定工作。

(十三)指导全州卫生人才队伍建设，会同有关部门拟订自治州卫生人才发展规划并组织实施；负责自治州卫生技术人员资格考试及注册工作。

(十四)负责卫生援博事宜的组织协调工作，会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

(十五)负责自治州保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，承担自治州重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担自治州艾滋病防治工作委员会、自治州爱国卫生运动委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

博州卫生计生委无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、人事科教科、医政科、妇社科、计生基层科、疾控办、爱卫办、基卫办、综合监督办、保健办、学会办、流管站、计生协会。

博州卫生计生委编制数47人，实有人数44人，其中:在职人数44人；离休人员1人；退休人员22人。

其他情况说明。博州卫生计生委由原博州卫生局、博州计生委、博州医疗器械修理所三个单位合并而成，2016年数据仅为博州卫生局预算数据，故本年数据与上年数据对比金额相差较大。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州卫生计生委 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	654.47	201一般公共服务支出
一般公共预算	654.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	70.63
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	594.25
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	654.47	小 计	664.88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	10.41	230转移性支出
收 入 总 计	664.88	支 出 合 计	664.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 博州卫生计生委 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	01	01	医疗卫生与计划生育支出行政运行	588.25	583.84							4.41
210	04	09	医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项	6								6
208	05	05	社会保障和就业支出机关事业基本养老保险缴费	70.63	70.63
			合计	664.88	654.47							10.41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 博州卫生计生委 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	01	01	医疗卫生与计划生育支出行政运行	588.25	588.25
210	04	09	医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项	6		6
208	05	05	社会保障和就业支出机关事业基本养老保险缴费	70.63	70.63
			合计	664.88	658.88	6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州卫生计生委 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	654.47	201一般公共服务支出
一般公共预算	654.47	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	70.63	70.63
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	583.84	583.84
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	654.47	小 计	654.47	654.47
		230转移性支出
收 入 总 计	654.47	支 出 总 计	654.47	654.47

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州卫生计生委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	01	01	医疗卫生与计划生育支出行政运行	583.84		583.84
208	05	05	社会保障和就业支出机关事业基本养老保险缴费	70.63		70.63
			合计	654.47		654.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州卫生计生委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	513.6		513.6
	01	基本工资	186.77		186.77
	02	津贴补贴	59.41		59.41
	03	奖金	15.56		15.56
	0701	规范公务员津贴及绩效工资	101.83		101.83
	04	社会保障缴费	42.15		42.15
	0202	援博干部生活补助	1.25		1.25
	03	机关事业基本养老保险缴费	70.63		70.63
	0702	绩效考评奖励资金	36		36
302		商品服务支出	56.33				56.33
	01	办公费	5.28				5.28
	13	维修费	5				5
	15	会议费	2.1				2.1
	16	培训费	4.9				4.9
	17	公务接待费	3.94				3.94
	31	公务用车运行维护费	22.78				22.78
	08	办公用房取暖费	4.93				4.93
	28	工会经费	2.36				2.36
	29	福利费	4.24				4.24
	99	其他商品和服务支出	0.8				0.8
303		对个人和家庭的补助	84.53		84.53
	01	离休费	10.32		10.32
	02	退休费	1.17		1.17
	03	医疗费	17.56		17.56
		商业补充医疗保险	0.58		0.58
		生活补助	2.53		2.53
		奖励金	0.13		0.13
		住房公积金	42.38		42.38
		采暖补贴	9.67		9.67
		其他对个人和家庭的补助支出	0.2		0.2
		合计	654.47		598.14		56.33

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州卫生计生委

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210

04

09

重大公共卫生专项

全科医师转岗及健康素养促进项目

6

6

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州卫生计生委 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26.72	0	22.78	0	22.78	3.94

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 博州卫生计生委 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博州卫生计生委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州卫生计生委2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算664.88万元。

收入预算包括：一般公共预算654.47万元，上年结转10.41万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出70.63万元、医疗卫生与计划生育支出583.84万元。

二、关于博州卫生计生委2017年收入预算情况说明

博州卫生计生委收入预算664.88万元，其中：

一般公共预算654.47万元，占98%，比上年增加（减少）20.44万元，主要原因是本年预算增加了养老保险缴费支出。

上年结转10.41万元，占2%，比上年增加了10.41万元，主要原因是重大公共卫生专项等下一年考核后支出。

三、关于博州卫生计生委单位2017年支出预算情况说明

博州卫生计生委单位2017年支出预算664.88万元，其中：

基本支出658.88万元，占99%，比上年增加24.85万元，主要原因是本年预算增加了养老保险缴费支出。

四、关于博州卫生计生委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算654.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。按类款项分：

1.医疗卫生与计划生育支出（210类）卫生与计划生育事务（01款）行政运行（01项）583.84万元。

2.社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）70.63万元。

五、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州卫生计生委2017年一般公共预算拨款基本支出654.47万元，比上年执行数增加24.85万元，增长3.9%。主要原因是：本年预算增加了养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生与计划生育支出（210类）卫生与计划生育事务（01款）行政运行（01项）583.84万元，占82%。

2.社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）70.63万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出（210类）卫生与计划生育事务（01款）行政运行（01项）：2017年预算数为538.84万元，比上年执行数减少45.78万元，下降9%，主要原因是：博州卫生计生委由原博州卫生局、博州计生委、博州医疗器械修理所三个单位合并而成，2016年数据仅为博州卫生局预算数据，故本年数据与上年数据对比金额相差较大。

2.社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2017年预算数为70.63万元，比上年执行数增加70.63万元，增长100%，主要原因是上年未单独设置此款项。

六、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州卫生计生委2017年一般公共预算基本支出654.47 万元， 其中：

人员经费598.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费56.33万元，主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于博州卫生计生委2017年项目支出情况说明

2017年部门预算项目支出6万元，是上年结转的重大公共卫生项目资金，包括全科医师转岗培训及健康素养项目资金。

八、关于博州卫生计生委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州卫生计生委2017年“三公”经费财政拨款预算数为26.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费22.78万元，公务接待费3.94万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年相比持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排公务出国预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是控制公务用车次数；公务接待费增加0万元，主要原因是控制接待数量。

九、关于博州卫生计生委2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州卫生计生委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州卫生计生委的机关运行经费财政拨款预算56.33万元，比上年预算20.46万元增加35.87万元，增长175%。主要原因是博州卫生计生委由原博州卫生局、博州计生委、博州医疗器械修理所三个单位合并而成，2016年数据仅为博州卫生局预算数据，故本年数据与上年数据对比金额相差较大。 。

（二）政府采购情况

2017年，博州卫生计生委政府采购预算8.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州卫生计生委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值133.94万元；其中：一般公务用车5辆，价值133.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值25.65万元。

4.其他资产价值79.37万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州卫生计生委

2018年11月25日