目录

第一部分 博州卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博州卫生监督所2017年收入预算情况说明

三、关于博州卫生监督所2017年支出预算情况说明

四、关于博州卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州卫生监督所2017年项目支出情况说明

八、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州卫生监督所单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、拟订自治州卫生监督规划和执法检查计划，并组织实施；开展卫生方面相关法律法规、政策的宣传教育工作。

2、按照有关规定对新、扩、改建建筑工程项目的选址，设计实施卫生检查。

3、承担卫生许可证和执业许可证的审核、发放等工作。

4、对下级卫生监督机构进行业务指导。

5、 承办自治州卫健委交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，自治州卫生监督所设3个内设机构（相当于科级）。

1、办公室

综合协调监督所的日常工作；负责文件起草、会议组织、文电处理、政务信息、财务、档案、保密、信访、后勤服务等工作；负责全州卫生监督信息的收集和上报工作，承办领导交办的其它各项工作。

2、卫生监督科

负责对食品安全风险监测、公共场所、生活饮用水、二次供水及涉水产品、学校卫生等的监督管理，查处违法行为。

3、许可证管理科

承办公共场所、供水单位、医疗机构放射诊疗的卫生行政许可；负责对职业卫生、消毒产品、医疗机构、传染病、采供血机构、放射卫生监督管理。

（三）人员编制和领导职数

自治州卫生监督所列全额事业编制10名（含1名工勤编制）。其中：领导职数2名（所长为副县级，副所长为正科级），科级领导职数3名。

二、机构设置及人员情况

博州卫生监督所无下属预算单位，独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构 1 个。下设科室，分别是：办公室、监督科、许可证管理科。

博州卫生监督所编制数 10 人，参照公务员编制 9 人，工勤编制人数 1 人。2017年实有人数 9 人，其中参公在职人数8 人，工勤在职人数 1 人，退休人员 1 人。

第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州卫生监督所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	116.17	201一般公共服务支出
一般公共预算	116.17	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费(财政专户)		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	13.31
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	102.86
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	116.17	小 计	116.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	116.17	支 出 合 计	116.17

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州卫生监督所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
210	04	02	卫生监督机构	102.86	102.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31
			合计	116.17	116.17

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州卫生监督所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
210	04	02	卫生监督机构	102.86	102.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31
			合计	116.17	116.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州卫生监督所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	116.17	201一般公共服务支出
一般公共预算	116.17	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化体育与传媒支出
		208社会保障和就业支出	13.31	13.31
		209社会保险基金支出
		210医疗卫生与计划生育支出	102.86	102.86
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土资源气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227预备费
		229其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计	116.17	小 计	116.17	116.17
		230转移性支出
收 入 总 计	116.17	支 出 总 计	116.17	116.17

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州卫生监督所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
210	04	02	卫生监督机构	102.86		102.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31		13.31
			合计	116.17		116.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州卫生监督所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
			116.17		107.17		9
301			97.01		97.01
	01	30101-基本工资	33.65		33.65
	02	3010201-工资性津贴补贴	10.95		10.95
	02	3010202-规范公务员津贴补贴或绩效工资	19.16		19.16
	03	3010301-年终一次性奖金	2.8		2.8
	04	3010401-职工基本医疗保险缴费	8.10		8.10
	04	3010402-生育保险	0.24		0.24
	04	3010403商业补充医疗保险	0.21		0.21
	04	3010405失业保险	0.08		0.08
	07	3010702-绩效考评奖励资金	7.2		7.2
	08	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.31		13.31
302			9		1.31
	01	30201-办公费	0.8				0.8
	02	30202-印刷费	0.6				0.6
	07	30207-邮电费	0.5				0.5
	11	30211-差旅费	2.3				2.3
	16	30216-培训费	0.5				0.5
	17	30217-公务接待费	0.3				0.3
	28	30228-工会经费	0.45		0.45
	29	30229-福利费	0.80		0.80
	31	30231公务用车运行维护费	4				4
	99	30299其他商品和服务支出	0.06		0.06
303			10.16		10.16
	02	3030201-退休费	0.12		0.12
	07	3030701-医疗费	0.69		0.69
	07	3030703-商业补充医疗保险	0.03		0.03
	09	30309-在职人员独生子女费	0.01		0.01
	11	30311-住房公积金)	8		8
	14	30314-采暖补贴 )	1.2		1.2
	99	30399-其他对个人和家庭的补助支出	0.03		0.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州卫生监督所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州卫生监督所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.3	0	4.3	0	4	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州卫生监督所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博州卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州卫生监督所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 116.17万元。

收入预算包括：一般公共预算 116.17万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.31万元、医疗卫生与计划生育支出102.86万元。

二、关于博州卫生监督所2017年收入预算情况说明

博州卫生监督所收入预算 116.17 万元，其中：

一般公共预算 116.17 万元，占 100 %，比上年增加 18.27 万元，主要原因是增加人员工资、机关养老金和职业年金。

三、关于博州卫生监督所单位2017年支出预算情况说明

博州卫生监督所单位2017年支出预算 116.17万元，其中：

基本支出 116.17 万元，占 100 %，比上年增加18.27 万元，主要原因是增加人员工资、机关养老金和职业年金。

四、关于博州卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 116.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。社会保障就业支出13.31万元，医疗卫生与计划生育支出102.86万元。

五、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州卫生监督所2017年一般公共预算拨款基本支出 116.17 万元，比上年执行数增加18.27 万元，增长16%。主要原因是：增加人员工资、机关养老金和职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）102.86 万元，占 89 %。

2.社会保障和就业支出13.31万元 ，占11 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年一般公共预算当年拨款预算数为 116.17 万元，比上年执行数增加18.27 万元，增长 16 %，主要原因是：增加人员工资、机关养老金和职业年金。

2、2017年一般公共预算当年拨款预算数为 116.17 万元。其中：2100402卫生监督机构：2017年预算数102.86万元，比上年执行数增加4.96 万元，增长0.5%，主要原因是：增加人员工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数13.31万元，比上年执行数增加13.31万元，增长 100 %，主要原因是：增加机关养老金和职业年金。

六、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博州卫生监督所2017年一般公共预算基本支出116.17万元，其中：

人员经费 97.01 万元，主要包括：基本工资33.65万元、津贴补贴30.11万元、奖金2.8万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元、职工基本医疗保险缴费8.10万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金8万元、医疗费0.69万元、退休费0.12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元等。

公用经费10.31万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费2.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.45万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于博州卫生监督所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州卫生监督所2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.3 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为0，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 。

九、关于博州卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博州卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博州卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算 9万元，比上年预算增加3.6万元，增长 40 %。主要原因是 增加人员公用经费。

（二）政府采购情况

2017年，博州卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博州卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆 2 辆，价值 32.27 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.27 万元；

3.办公家具价值 2.3 万元。

4.其他资产价值 58.92 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2017 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性		新增项目□ 延续项目□
主管部门		项目实施单位
项目起止时间		项目负责人				联系电话
项目资金（万元）	资金总额
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述
项目概况
项目立项情况	项目立项的依据
	项目申报的可行性
	项目申报的必要性
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、
	2、
	……

……

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博州卫生监督所

2018年11月25日