2015年博州120紧急救援中心部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

（一）部门主要职能：

1.迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救工作，以便维持病员基本生命特征，减轻病人痛苦，稳定病人病情，降低伤残率和死亡率，快捷高效地转送病人。

2.组织实施政府交付的紧急医疗救援工作，承担我州重大灾害性事故（事件）的紧急指挥中心职能。

3承担全州各类重大活动的医疗急救保障任务。

4承担院前急救知识的业务培训及指挥工作。

（二）机构设置：

指挥调度室：指挥调度室属州卫生局全额预算事业单位，规格相当于正科级。主要负责受理服务区城内居民的医疗急救呼叫，实行24小时医疗急救服务，街道急救信息后，迅速下达急救指令，监督院前急救全过程，必要时指导病人家属人家属采取相应的自救措施；发生重大灭害事故时，迅速调度救护车辆并及时向领导报告。预算单位构成：是二级预算单位。         

（三）人员情况：

我中心是全额事业（正科级）单位，核定事业编制10名，其中：中心主任数1名，正高级1名，副高级1名，中级2名、初级2名、工人3名、退休职工1人，公益性岗位人员3人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看博州120紧急救援中心部门决算包括：博州120紧急救援中心部门本级决算。

纳入博州120紧急救援中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州120紧急救援中心本级
…

 

第二部分 博州120紧急救援中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州120紧急救援中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入124.78万元,与上年相比，增加17.75万元，增长14%，支出128.1万元,与上年相比，增加23.27万元，增长18%。增减变化主要原因是：人员工资、社保等增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计124.78万元，其中：财政拨款收入117.99万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1.88万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4.91万元，占3%。增减变化的主要原因是：人员工资增加及社保公积金的增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计128.1万元，其中：基本支出128.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.32万元。与上年相比，增加0.24万元，增长7%。 其中：财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.69万元，与上年相比增加0.28万元，增长6%，增加原因是公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.26万元，占88%，比上年增加0.78万元，增长24%，增加原因是公务用车租用费、燃料费、维修费过路过桥费等；公务接待费支出0.43万元，占12%，比上年减少0.5万元，降低86%，减少原因是接待国内来访接待团组。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州120紧急救援中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.26万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费过路过桥费等。2015年博州120紧急救援中心一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.43万元。具体是：国内公务接待支出0.43万元，主要是接待国内来访接待团组。博州120紧急救援中心国内公务接待4批次，18人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数103.39万元，收入决算数128.1万元，增加24.71万元，增长19%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金的增加等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 103.39 万元，决算数124.78万元，增加21.39万元，增长17%，增减变动原因是：人员工资、社保、公积金的增加等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度年初预算支出数103.39万元，支出决算数128.1万元，增加24.71万元，增长19%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金的增加等。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 103.39 万元，决算数117.99万元，增加14.6万元，增长12%，增减变动原因是：人员工资社保、公积金的增加等；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6万元，支出决算数3.69万元，减少2.31万元，降低63%，增减变动原因是：按照财政要求逐年减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出5万元，决算数3.26万元，减少1.74万元，降低53%，增减变动原因是：用于按照财政要求逐年减少三公经费支出等。公务接待费预算支出1万元，决算数0.43万元，减少0.57万元，降低57%，增减变动原因是：博州120紧急救援中心国内公务接待4批次，18人次。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算减少0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州120紧急救援中心机关运行经费支出16.05万元，比上年减少1.36万元，降低8%，主要原因是零星开支减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计414.58万元，其中：流动资产24.62万元，固定资产389.96万元，其中：房屋960（平方米），价值94.39万元，共有车辆5辆，价值192.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值102.87万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

 

（四）政府采购情况

博州120紧急救援中心政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。