2015年博州妇幼保健院部门决算

 

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

承担全州母婴保健监督和技术指导工作，对全州妇女儿童提供健康教育和预防保健公共卫生服务，承办自治州卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，自治州妇幼保健院设5个内设机构（相当于科级）：

（1）、办公室：组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、提案议案、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责院精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办院领导交办的其他事项。

（2）、妇女保健科：

承担妇女经、孕、产、更年期卫生保健服务，妇女常见病、多发病的防治和妇女病普查等工作。

（3）、儿童保健科：

开展儿童保健服务和常见病、多发病防治工作，指导托幼机构儿童卫生保健业务，配合相关部门做好儿童预防接种及传染病管理工作。

（4）、护理部：负责全院护理管理工作。

（5）     医技科：负责全院药品的采购、管理、配送，影像检查，标本检验等工作。

（三）人员情况：自治州妇幼保健院列全额事业编制26名。其中：院领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构科级领导职数7名。在职人员数为26人、其中：正高4人、副高6人、中级8人、助理4人、技术人员1人、副主任科员2人、高级技师1人。退休8人(其中：县级1人、科级以下7人)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州妇幼保健院部门决算包括：博州妇幼保健院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州妇幼保健院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州妇幼保健院单位本级
…

 

第二部分 博州妇幼保健院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州妇幼保健院2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入499.03万元,与上年相比，增加73.66万元，增长17.31%，支出505.14万元,与上年相比，增加43.93万元，增长9.52%。增减变化主要原因是：工资增长，重大公共卫生经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计499.03万元，其中：财政拨款收入383.10万元，占76.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84.50万元，占16.93%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入31.44万元，占6.3%。增减变化的主要原因是：工资增长，重大公共卫生经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计505.14万元，其中：基本支出477.89万元，占94.6%；项目支出27.25万元，占5.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：工资增长，重大公共卫生经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本年无增减变动。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.96万元，比上年增加0.27万元，增长7.3%，增加原因是业务量的在增加导致业务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是本年无变动；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占93.94%，比上年增加0.03万元，增长8.1%，增加原因是业务量增加；公务接待费支出0.24万元，占0.60%，比上年减少0.02万元，降低0%，减少原因是接待人次减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无内容。

公务用车购置及运行维护费3.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.72万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.24万元。具体是：国内公务接待支出0.24万元，主要是就餐等。博州妇幼保健院国内公务接待6批次，29人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无会议费。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数275.47万元，收入决算数383.09万元，减少107.62万元，下降28.09%，增减变动原因是：人员经费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入275.47 万元，决算数383.09万元，减少107.62元，下降28.09%，增减变动原因是：人员经费的增加；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金。

2015年度年初预算支出数275.47万元，支出决算数383.09万元，减少107.62万元，下降28.09%，增减变动原因是：人员经费的增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出275.47万元，决算数383.09万元，减少107.62元，下降28.09%，增减变动原因是：人员经费的增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数3.96万元，支出决算数3.96万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。其中：因公出国（境）费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无因公出国费 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3.72万元，决算数3.72万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。公务接待费预算支出0.24万元，决算数0.24万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州妇幼保健院机关运行经费支出27.25万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是与上年一致。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至××年12月31日，资产总计866.67万元，其中：流动资产55.33万元，固定资产811.34万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆3辆，价值60.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值751.09万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下： 本单位无实行绩效管理的项目

（四）政府采购情况

博州妇幼保健院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

㈠收入科目。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目。

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目。

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。