第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：1、收养和管理孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人；2、提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务设施；3、按照民政部颁布的《光荣院管理工作暂行办法》、《文明光荣院标准》进行服务。 博州光荣院成立于1987年10月，是全州唯一一所优抚福利事业单位，目前，在院集中供养优抚对象10人，博州光荣院要每天照顾他们的起居饮食，在优抚对象生病住院期间照料护理的一切事务及最后要为老人们养老送终。
（二）机构设置：
2015年度博州光荣院预算单位独立核算机构数1个,事业机构1个。
（三）人员情况：
2015年博州光荣院，事业编制人数 5人，工勤编制人数 1人。2015年实有人数 18 人，事业在职人数 5 人，工勤在职人数 1人，离休人员 0人，退休人员 9 人，其他人员 3人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州光荣院部门决算包括：博州光荣院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州光荣院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州光荣院2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州光荣院2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入162.7万元,与上年相比，减少114.2万元，降低70%，支出226.6万元,与上年相比，增加101.7万元，增长45%。增减变化主要原因是：社会福利的彩票公益金支出增加。
二、部门收入情况说明
本年收入合计162.7万元，其中：财政拨款收入137.9万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.8万元，占15%。增减变化的主要原因是：社会福利的彩票公益金减少。
三、部门支出情况说明
本年支出合计226.6万元，其中：基本支出121.5万元，占54%；项目支出105.1万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：社会福利的彩票公益金支出增加。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余97.9万元。与上年相比，减少63.9万元，降低39%。 其中财政拨款结转结余20.8万元。与上年相比，增加18.9万元，增长995%。增减变化的主要原因是：财政拨款结余增加。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州光荣院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州光荣院国内公务接待0批次，0人次。
（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。
（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。
六、部门预算执行情况分析说明
2015年度年初预算收入数101万元，收入决算数162.7万元，增加61.7万元，增长61%，增减变动原因是：专项未列入年初预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入101万元，决算数137.9万元，增加36.9万元，增长37%，增减变动原因是：专项未列入年初预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数12.4万元，增加12.4万元，增长100%，增减变动原因是：政府性基金收入未列入年初预算。
2015年度年初预算支出数101万元，支出决算数226.6万元，增加125.6万元，增长124%，增减变动原因是：政府性基金收入及专项未列入年初预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 101万元，决算数118.9万元，增加17.9万元，增长18%，增减变动原因是：工资福利支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数95.3万元，增加95.3万元，增长100%，增减变动原因是：政府性基金收入未列入年初预算。
2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度博州光荣院机关运行经费支出3.9万元，比上年增减少1.9万元，降低33%，主要原因是减少办公费等支出。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计4832.2万元，其中：流动资产152.5万元，固定资产4679.7万元，其中：房屋17546.05（平方米），价值4601.2万元，共有车辆1辆，价值24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1. 无实行绩效管理的项目项目
（四）政府采购情况
博州光荣院政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他 无
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
