第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

博州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

（二）机构设置：根据上述职责，博州疾病预防控制中心内设行政办公室、疾控科、地方病科、结防科、检验科、健教科、职卫科、质管办公室8个科室。

（三）人员情况：我中心是全额事业单位，核定事业编制48名，实有在职人员43人、退休职工27人。其中：领导职数3人（主任为县级，副主任为副县级，书记为县级）

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州疾病预防控制中心部门决算包括：博州疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入博州疾病预防控制中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州疾病预防控制中心单位本级

 

第二部分 博州疾病预防控制中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州疾病控制预防中心2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入973.84万元,与上年相比，增加59.16万元，增长6.47%，支出924.51万元,与上年相比，增加51.51万元，增长5.9%。增减变化主要原因是：收入增加是因人员工资上调，财政拨款增加72.48万元，事业收入减少0.7万元，其他收入减少12.64万元；支出减少是基本支出与上年相比增加133.14万元 ，项目支出与上年相比减少81.64万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计973.84万元，其中：财政拨款收入890.88万元，占91.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.3万元，占3.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47.66万元，占4.90%。增减变化的主要原因是：与上年相比财政拨款收入增加72.48万元，财政拨款经费增加：事业收入减少0.7万元，应缴财政专户减少；其他收入减少12.64万元，区疾控、区卫健委拨款减少。

三、部门支出情况说明

本年支出合计924.51万元，其中：基本支出736.86万元，占79.7%；项目支出187.64万元，占20.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年相比基本支出增加133.14万元，因人员工资上调，经费上调；与上年相比项目支出减少81.64万元，有些项目取消支出减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余87.03万元。与上年相比，增加49.33万元，增长130.85%。 其中财政拨款结转结余87.03万元。与上年相比，增加49.33万元，增长130.85%。增减变化的主要原因是：项目资金需要跨年完成。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.39万元，比上年增加20.68万元，增长110.53%，增加原因是2015年公务用车较上年增多，湖北援博资金购买鼠防专用车一辆19.3万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出35.9万元，占91.14%，比上年增加19.67万元，增长121.20%，增加原因是2015年新购车辆一辆；公务接待费支出3.49万元，占8.86%，比上年增加1.01万元，增长40.73%，增加原因是2015年招待人数多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费35.9万元,其中，公务用车购置19.3万元，公务用车运行维护费16.6万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费3.49万元。具体是：国内公务接待支出3.49万元，主要是上级单位及下级单位来人检查工作和培训等。博州疾病预防控制中心国内公务接待17批次，352人次。

（二）会议费支出决算1.21万元，比上年减少1.21万元，降低50%，减少原因是减少不必要的会议。

（三）培训费支出决算1.89万元，比上年减少1.2万元，降低38.83%，减少原因是减少单位培训人次。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数625.37万元，收入决算数973.84万元，增加348.47万元，增长55.72%，增减变动原因是：人员工资上调，财政拨款增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入625.37万元，决算数890.88万元，增加265.51万元，增长42.46%，增减变动原因是：人员工资上调，经费上调；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度年初预算支出数625.37万元，支出决算数924.51万元，增加299.14万元，增长47.83%，增减变动原因是：人员经费上调支出增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出625.37万元，决算数872.08万元，增加246.71万元，增长39.45%，增减变动原因是：人员经费上调支出增加 ；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数6.9万元，支出决算数39.39万元，增加32.49万元，增长470.87%，增减变动原因是：预算三公经费不含项目支出的三公经费，2015年项目支出三公经费34.23万元。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元，决算数34.23万元，增加31.23万元，增减变动原因是：预算三公经费中不含项目支出的三公经费，且2015年新购置车辆一辆。公务接待费预算支出4万元，决算数3.49万元，减少0.51万元，下降12.75%，增减变动原因是：减少公务接待。会议费预算0万元，决算相比预算增加1.21万元，增长100%，增减变动原因是：2015年有会议费发生。培训费预算0万元，决算相比预算增加1.89万元，增长100%，增减变动原因是：2015年有培训费发生。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州疾病预防控制中心机关运行经费支出42.47万元，比上年增加16.02万元，增长60.57%，主要原因是人头经费上调。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1918.66万元，其中：流动资产239.23万元，固定资产1679.43万元，其中：房屋4476.23（平方米），价值446.30万元，共有车辆5辆，价值107.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1125.48万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目 

…….

（四）政府采购情况

博州疾病预防控制中心政府采购计划8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。