第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

   （一）部门主要职能：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）成立于1984年，隶属于自治州卫生局管理，位于博乐市团结北路13号。是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的全州唯一一所非营利性二级民族综合医院，是国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院对口支援单位，新疆医科大第一附属医院协作单位，国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一、全区蒙医药学术会承担单位。

   （二）机构设置：博州蒙医医院设16个内设机构（相当于科级）。分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科。

   （三）人员情况：从业人员有223人，其中在职86人，聘用137人。退休26人，享受抚恤金1人，援博干部3人。事业编制人数95名。其中县级领导职数5名，内设机构科级领导职数18名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州蒙医医院部门决算包括：博州蒙医医院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州蒙医医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州蒙医医院单位本级

第二部分 博州蒙医医院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 博州蒙医医院2015年度年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入3170.36万元,与上年相比，增加320.35万元，增长10.10%，支出3131.24万元,与上年相比，增加129.24万元，增长4.13%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计3170.36万元，其中：财政拨款收入991.92万元，占31.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2148.68万元，占67.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.76万元，占0.94%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计3131.24万元，其中：基本支出2992.06万元，占95.56%；项目支出139.18万元，占4.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余39.12万元。与上年相比，增加39.12万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余39.12万元。与上年相比，增加39.12万元，增长100%。增减变化的主要原因是：我院上年年末无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我院未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是财政未拨款，我院自行承担此笔经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州蒙医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费财政无拨款，在本年实际发生额为36.19万元,由我院自行承担，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36.19万元。主要用于接诊病人及转院等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费3.11万元。具体是：国内公务接待支出3.11万元，主要是接待检查团等。博州蒙医医院国内公务接待36批次，390余人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增减变动原因是：我院未产生会费。

（三）培训费支出决算5.01万元，比上年增加2.13万元，增长42.51%，增加原因是：本年派出培训人员人次增加。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2015年度年初财政预算收入数720.03万元（在编人员工资社保经费），收入决算数3170.36万元（其中：财政拨款收入991.92万元，事业收入2148.68万元，其他收入29.76万元），比预算收入增加301.65万元，增长10.52%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入720 .03万元（在编人员工资社保经费），决算数3170.36万元（其中：财政拨款收入991.92万元，事业收入2148.68万元，其他收入29.76万元），比预算收入增加301.65万元，增长10.52%，增减变动原因是：人员经费增加。2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长下降0%，增减变动原因是：我院无政府性基金预算。

2015年度年初预算支出数720.03万元，支出决算数3131.24万元（其中：基本支出2992.06万元（公立医院支出2988.61万元），项目支出139.18万元），增加2268.58万元，增长75.91%，增减变动原因是：人员经费增加。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 720.03万元（在编人员工资社保经费），决算数3131.24万元（其中：基本支出2992.06万元（公立医院支出2988.61万元），项目支出139.18万元），增加2268.58万元，增长75.91%，增减变动原因是：人员经费增加。2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：我院无政府性基金预算。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：我院无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：我院未产生会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：财政未拨款，我院自行承担此笔经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州蒙医医院机关运行经费支出1689.38万元，比上年减少170.01万元，降低10.06%，主要原因是：控制办公费、印刷费等费用成本。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3436.55万元，其中：流动资产925.26万元，固定资产3958.60万元，其中：房屋11182.46（平方米），价值2244.13万元，共有车辆6辆，价值79.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：救护专用）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值986.83万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我院对绩效管理工作的开展主要表现在：按照人员工作量、医疗质量、患者满意度核算人员绩效工资的核算，结合《关于公立医院试点改革的指导意见》有关精神，以国家卫生主管部门关于规范医疗机构经济核算与分配管理的规定为依据，建立优质、高效、低耗的医院运行管理机制，充分调动全院职工的积极性，提高医疗服务质量和效率，逐步建立按岗取酬、按工作业绩取酬，效率优先，兼顾公平的分配机制，坚持按绩按劳分配、并体现以重技术、重实效、重贡献为导向，向业绩优、贡献大、效率高、风险高和工作量大的临床一线科室倾斜。严格控制成本费用，全院绩效工资发放总额控制在上级规定的范围以内。规范经济核算收入范围。建立以行政绩效、业务绩效、经济绩效为主要内容的综合目标考核体系。医院实行院、科两级考核，二次分配。医院根据综合目标考核标准，每月、每季对科室进行考评，考评结果直接与科室的月绩效工资总额挂钩。同时，科室也必须按医院制定的《二次分配指导原则》，结合实际每月对科室个人进行工作量综合考评。全院绩效考核分为四部分：临床、医技、辅助科室及职能科室。门诊与病区实行条行的管理模式。其中：绩效倾向于临床医学、医技科室风险大技术高的部门。

2015年度，本单位实行绩效管理的项目1个（我院人员绩效工资的核算），涉及预算167.42万元，项目支出决算167.42万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.人员工作量计算绩效工资。

（四）政府采购情况

博州蒙医医院政府采购计划84万元，其中：政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购84万元，其中：政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。