2015年博州民政局部门决算

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

㈠ 贯彻实施有关法律、法规、规章；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

㈡ 组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责全州退役士兵（含士官）、复员干部接收安置工作和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置、管理服务工作；负责全州复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全州退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担自治州双拥工作领导小组的日常工作。

㈢ 拟订全州社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

㈣ 承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全州性社会团体和自治州州直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。

㈤ 拟订全州救灾减灾工作规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

㈥ 指导全州城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的培训工作。

㈦ 贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级及以下行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作；负责全州行政区域界线的勘定和管理，组织调处州内行政区域界线争议；负责全州地名管理工作。

㈧ 拟订全州社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施；贯彻执行社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作；审核、批准、管理全州社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

㈨ 贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，指导全州婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。

㈩ 会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办自治州人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

    单位有下属预算单位5个，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、优抚安置科。

3、人员情况

4、单位编制数28人，实有人数23人，其中：在职23人，增加2人； 退休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州民政局部门决算包括：博州民政局部门本级决算。

纳入博州民政局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州民政局本级
…

 

第二部分 博州民政局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州民政局2015度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1256万元,与上年相比，增加386.7万元，增长44%，支出1174.7万元,与上年相比，增加316.9万元，增长37%。增减变化主要原因是：退役安置费用增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1256万元，其中：财政拨款收入1016万元，占81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入240万元，占19%。增减变化的主要原因是：退役安置费用增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1174.7万元，其中：基本支出333.7万元，占28%；项目支出841万元，占72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：退役安置费用增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余574.3万元。与上年相比，增加81.3万元，增长16.5%。其中财政拨款结转结余397.4万元。与上年相比，减少22.1万元，降低5%。增减变化的主要原因是：退役安置费用增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.3万元，比上年减少1.2万元，降低7%，减少原因是控制车辆和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2015年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占92%，比上年减少0.5万元，降低3%，减少原因是控制车辆支出；公务接待费支出1.3万元，占8%，比上年减少0.7万元，降低35%，减少原因是控制公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15万元。主要用于车辆购油及维修支出等。2015年，博州民政局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.3万元。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是湖北省民政厅对口援博接待等。2015年博州民政局国内公务接待15批次，160人次。

（二）会议费支出决算1.4万元，比上年增加0.9万元，增长180%，增加原因是专项资金未列入预算。

（三）培训费支出决算6万元，比上年增加1.6万元，增长36%，增加原因是专项资金未列入预算。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数275.6万元，收入决算数1256万元，增加980.4万元，增长256%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 275.6 万元，决算数1016万元，增加740.4万元，增长269%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度年初预算支出数275.6万元，支出决算数1174.7万元，增加899.1万元，增长326%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出275.6万元，决算数1038.1万元，增加762.5万元，增长277%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数4.5万元，支出决算数16.3万元，增加11.8万元，增长72%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元，决算数15万元，增加12.5万元，增长500%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算。公务接待费预算支出2万元，决算数1.3万元，减少0.7万元，下降35%，增减变动原因是：减少接待次数，严格按接待标准接待。会议费预算1万元，决算相比预算增加0.4万元，增长40%，增减变动原因是：会议次数增加。培训费预算2万元，决算相比预算增加4万元，增长200%，增减变动原因是：专项资金未列入年初预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度博州民政局机关运行经费支出25.3万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是与上年一致。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1054.7万元，其中：流动资产682.6万元，固定资产372.1万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值150万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值222万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，博州民政局实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目 

（四）政府采购情况

博州民政局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。