第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：博州人民医院是集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性二级甲等医院，是全州“120”急救中心、医疗指导中心、精神病康复中心、城镇职工、居民基本医疗保险医疗定点机构。

（二）机构设置：博州人民医院无下属预算单位，下设50个科室,包括30个临床科室（心血管内科、骨科、产科、神经内科、神经心胸外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科、皮肤科、感染科、儿科、甲状腺与乳腺外科、胃肠肿瘤外科等）、10个医技科室（超声科、放射科、病理科、检验科、输血科等）以及10个行政后勤科室（办公室、人事科、财务科、总务科等）。

（三）人员情况：博州人民医院医院编制人数为463人；2017年年末实有职工1020人，其中：在编职工463人，长期聘用职工557人。

二、部门决算单位构成。        

从决算单位构成看，博州人民医院部门决算包括：博州人民医院部门本级决算。

纳入博州人民医院2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州人民医院单位本级
…

 

第二部分 博州人民医院2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州人民医院2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入26433.96万元,与上年相比，增加881.5万元，增长3.45%，支出26389.56万元,与上年相比，增加837.1万元，增长3.28%。增减变化主要原因是:2015年人员经费及公用经费支出增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计26433.96万元，其中：财政拨款收入4085.13万元，占15.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22263.39万元，占84.22%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入85.44万元，占0.32%。增减变化的主要原因是：博州人民医院为差额拨款单位,主要收入来源为事业收入(医疗收入)。

三、部门支出情况说明

本年支出合计26389.56万元，其中：基本支出26250.36万元，占99.47%；项目支出139.2万元，占0.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：博州人民医院为差额拨款单位,主要支出为基本支出。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余44.4万元。与上年相比，增加44.4万元，增长100%。 其中财政拨款结转结余44.4万元。与上年相比，增加44.4万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2014年末无结余,2015年结余36.4万元重大公共卫生专项经费和8万元其他公告卫生专项经费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：与上年一致。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为12辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。2015单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年度年初预算收入数4088.61万元，收入决算数4085.13万元，减少3.48万元，下降0.08%，增减变动原因是：公用经费调整。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算收入 4088.61 万元，决算数4085.13万元，减少3.48万元，下降0.08%，增减变动原因是：公用经费调整；2015年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度年初预算支出数4088.61万元，支出决算数4085.13万元，减少3.48万元，下降0.08%，增减变动原因是：公用经费调整。其中：2015年度一般公共预算财政拨款预算支出 4088.61 万元，决算数4085.13万元，减少3.48万元，下降0.08%，增减变动原因是：公用经费调整；2015年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2015年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0万元，支出决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

博州人民医院为事业单位，2015年度无机关运行经费，我单位日常公用经费34.16万元，比上年减少60.09万元，降低63.75%，主要原因是:取暖费下降以及单位厉行节约。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计33379.92万元，其中：流动资产7733.30万元，固定资产19409.71万元，其中：房屋39909（平方米），价值4209.08万元，共有车辆12辆，价值212.76万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值20万元-200万元通用设备157台（套）、单位价值200万元以上专用设备14台（套），其他固定资产价值0万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.无项目

…….

（四）政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。