2016年度博州计生药具管理站部门决算公开回头看-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

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2016年度博州计生药具管理站部门决算公开回头看

2019年01月29日 11:29

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

基本职能：负责全州计划生育药具需求计划的编制、审核和分配计划的制定；负责国家计划生育药具购调存业务管理信息系统的运用；组织实施药具的调入、储运、调拨；承担计划生育药具质量管理、业务培训、科普知识宣传、新产品推广和统计工作；指导、监督、考核评估计划生育药具管理与服务工作；协同相关部门监督管理计划生育药具零售市场及预防艾滋病所需的安全套的供应。

（二）机构设置：

博州人口计生药具管理站相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人口和计划生育委员会管理，列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。

（三）人员情况：

2016年末有在职事业人员5名，其中：科级领导2人。退休人员1人。

（四）决算年度的主要工作任务:

1.抓好宣传教育，营造良好的舆论氛围

紧紧围绕“百村万户送国策”宣传教育品牌，通过现代媒体、重大节假日（纪念活动）、“最美计生人”先进事迹报告会、电视专栏《健康你我他、女性风采》、《行风热线栏目》、微信平台、集中大宣讲、文艺汇演等有效载体，扎实有效开展药具知识宣传，群众知晓率达到95%以上，并与计生委、指导所联合设计制作了7万册图文并茂、维、哈、蒙、汉四种文字的人口计生综合知识宣传手册，发放到群众家中

2.加强业务培训，不断提升药具工作者的学习能力和执行能力。全州县乡两级药管人员连续6年参加州人口计生委组织的大练兵大比武活动，并将此理论成绩作为《计划生育技术服务人员合格证》效验考试成绩。州县乡每年采取集中培训、巡回培训、以会代训、深入基层开展“零距离”业务指导、集中学习与自学相结合等形式，不断提高药具管理和服务人员的学习力和落实力，全州共举办不同形式的药具管理人员培训班5期,480余人次，培训率和持证上岗率均达到90%以上，并为县乡两级药具管理人员翻印了国家药具“三基”岗位练兵手册，开展了药具岗位练兵技能竞赛及国家免费计划生育药具服务规范培训。

3.城乡并举，建立便捷的药具发放“绿色通道”渠道。

为不断提高育龄群众对药具需求的易得性和满意度，进一步推进计划生育药具基本公共服务均等化和流动人口全覆盖，连续2年将药具服务“易得工程”纳入党政目标考核之中。目前，全州投入经费30余万元，购置二代身份证药具自助发放机39台，机械式发放机108台，人工服务网点440个，构建了一个纵向到底，横向到边的“多网点、宽渠道、全方位、开放式”药具管理发放格局，为全州育龄人群免费提供可及、易得和便捷的避孕药具服务。全州药具应用率、使用

4.以数据质量为核心，乡（村）药具管理应用系统稳步推进。2016年，州人口计生委联合公安、卫生开展人口计生统计数据“打假求实”专项整治活动，我站积极主动借助这一有利时机加强与规统人员的沟通和联系，自下而上对使用避孕药具人员与全员人口统筹管理信息系统（PIS系统）数据对比、核查，通过乡级每月信息核对，县级定期核查落实，州级不定期督查通报，缩小了使用避孕药具统计数据与人口规统数据之间的误差，有效提高了数据的统计质量。同时，为稳步推进乡（村）药具管理应用系统，实现对使用药具人员，药具进出库及帐卡表册的信息化管理，通过请上来、走下去、集中培训、面对面指导，全州药管人员均能熟练系统操作程序，目前，乡（镇）级系统应用率达100%，村级达85%，

5 .免费药具流入市场清理清查工作有序开展。为规范、净化计划生育避孕药具市场环境，防止国家免费避孕药具流入市场销售，全年不定期各县市及口岸人口计生部门积极协同药监、工商、卫生等部门组成联合调查组，对351家药店、诊所、宾馆及保健品店等单位的避孕药具进行了清理清查。同时，州人口计生药具管理站组织人员再次对二县一市、口岸及所辖乡镇场的178家药店、诊所及保健品店等单位进行了暗访式复查，复查率为51%，未发现国家免费提供的避孕药具流入市场销售。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人口计生药具站部门决算包括部门本级决算。

纳入人口计生药具站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	人口计生药具站本级

…

第二部分人口计生药具站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州人口计生药具站2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入82.81万元,与上年相比，增加了16.69万元，增长25.24%，支出82.81万元,与上年相比，增加了16.69万元，增长了25.24%。增减变化主要原因是：一方面,调整了职工工资,另一方面上年自治区拨付的药具经费和药具箱购置款较晚,结转本年使用)。

二、部门收入情况说明

本年收入合计76.35万元，其中：财政拨款收入69.48万元，占91%；事业收入0.15万元，占0.2%;其他收入6.72万元，占8.8%。

增减变化的主要原因是：根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。

三、部门支出情况说明

本年支出合计76.19万元，其中：基本支出76.19万元，占100%。增减变化的主要原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余6.62万元。与上年相比，增加0.17万元，增长2.57%。其中财政拨款结转结余0。与上年相比一致。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比上年减少0.05万元，降低8.77%，减少原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。其中，因公出国（境）费支出0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占71.15%，比上年减少0.37万元，与上年一致；公务接待费支出0.15万元，占28.85%，比上年减少0.06万元，降低28.57%，减少原因是加强了管理，控制了就餐标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0。

公务用车购置及运行维护费0.37万元,其中，公务用车运行维护费0.37万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.15万元。具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是用于自治区人口计生委调研、督查和计划生育目标考核等公务接待。博州人口计生药具站国内公务接待5批次，45人次。

（二）会议费支出决算0.21万元，比上年增加增加0.21万元，增加100%，增加原因是根据自治区相关要求,召开了业务会议。

（三）培训费支出决算0.35万元，比上年增加0.04万元，增加了12.9%，增加原因是今年本单位增加了职称晋升培训人员。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数56.27万元，收入决算数69.48万元，增加13.21万元，增长23.48%，增减变动原因是：年度调整工资,增加支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入56.27万元，决算数69.48万元，增加13.21万元，增长23.48%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0，决算数0。

2016年度年初预算支出数52.27万元，支出决算数76.19万元，增加23.92万元，增长45.76%，增减变动原因是：年度调整工资。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出52.27万元，决算数76.19万元，增加23.92万元，增长45.76%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0，决算数0。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数0.65万元，支出决算数0.52万元，减少0.13万元，下降45.06%，增减变动原因是：加大了对车辆和公务接待的管理。其中：因公出国（境）费预算支出0，决算数0；公务用车购置及运行维护费预算支出0.45万元，决算数0.36万元，减少0.09万元，下降20%，增减变动原因是：加大了对车辆运行的管理。公务接待费预算支出0.2万元，决算数0.15万元，减少0.05万元，下降25%，增减变动原因是：加大了对公务接待的管理。会议费预算0.21万元，决算相比一致。培训费预算0.35万元，决算相比预算一致。