第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、部门职能
博州救助管理站主要职责:对城市生活无着的流浪、乞讨人员中，因自身无力解决食宿；无亲友投靠；不享受城市低保或农村五保供养；正在城市流浪乞讨度日的人员实行救助，保障其基本生活权益。根据受助人员的需求提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发疾病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
2、机构设置情况、编制情况及人数情况
2016年度博州救助管理站预算单位独立核算机构数1个,其中：参照公务员管理事业机构1个。
2016年博州救助管理站编制数 5 人(参照公务员编制5 人，其中：工勤编制人数 3 人。2016年实有人数 12人，其中事业在职人数5人（其中：工勤在职人数3人），退休人员2 人，聘用的其他人员 5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州救助管理站部门决算包括：博州救助管理站部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博州救助管理站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州救助管理站2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 博州救助管理站2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入149.5万元,与上年相比，减少8.6万元，降低6%，支出129.6万元,与上年相比，减少27万元，降低17%。增减变化主要原因是：收入减少是本年度用于临时救助支出减少34万元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计149.5万元，其中：财政拨款收入132万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入×0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入17.6万元，占12%。增减变化的主要原因是：未列入年初预算。
三、部门支出情况说明
本年支出合计129.6万元，其中：基本支出70.9万元，占55%；项目支出58.7万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：未列入年初预算。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余33.4万元。与上年相比，增加19.9万元，增长147%。 其中财政拨款结转结余29.3万元。与上年相比，增加28万元，增长215%。增减变化的主要原因是：未列入年初预算。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年减少2.7万元，降低60%，减少原因是用于车辆维修的费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年减少2.7万元，降低60%，减少原因是用于车辆维修的费用减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆购油及维修费用等。2016年，博州救助管理站一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是国内公务接待支出等。博州救助管理站国内公务接待0批次，0人次。
（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。
（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。
六、部门预算执行情况分析说明
2016年度年初预算收入数64.6万元，收入决算数149.5万元，增加84.9万元，增加131%，增减变动原因是：未列入年初预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入 64.6 万元，决算数131.9万元，增加67.3万元，增长104%，增减变动原因是：收入增加是流浪乞讨人员救助支出未列入当年预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未列入年初预算。
2016年度年初预算支出数64.6万元，支出决算数129.6万元，增加65万元，增长101%，增减变动原因是：未列入年初预算。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 64.6万元，决算数129.6万元，增加65万元，增长101%，增减变动原因是：未列入年初预算；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未列入年初预算。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.5万元，支出决算数0万元，减少0万元，下降100%，增减变动原因是：本年度车辆维修费用减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致 ；公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。公务接待费预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算2万元，决算相比预算减少1.3万元，增下降65%，增减变动原因是：会议次数减少。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度博州救助管理站机关运行经费支出17.1万元，比上年减少24.9万元，降低59%，主要原因是办公经费减少。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计590.7万元，其中：流动资产40.7万元，固定资产549.9万元，其中：房屋2023.72（平方米），价值4379.18万元，共有车辆2辆，价值27.4万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1.无项目
…….
（四）政府采购情况
博州救助管理站政府采购计划5.9万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出4.7万元、政府采购服务支出0万元；实际采购5.9万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出4.7万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他 无
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
