第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。
（一）部门主要职能：
基本职能：（1）、贯彻实施国家、自治区关于人口和计划生育工作的法律法规，协调有关部门研究拟订全州人口和计划生育相关政策，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。（2）、根据自治区确定的人口控制目标，拟订自治州人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，负责统计、信息分析、信息化、人口信息库建设工作。（3）、协同有关部门制定人口和计划生育科研总体规划，组织开展全州人口规模、趋势、素质、结构、迁移等人口和计划生育重大问题的研究，组织开展人口和计划生育科研成果和节育新技术的评审、鉴定、转化和推广应用工作。（4）、制定全州人口和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；承担协调出生人口性别比治理工作。（5）、综合管理人口和计划生育技术服务工作，对计划生育和药具发放进行指导和监督；协同有关部门做好优生优育工作，降低人口出生缺陷数量，促进家庭和谐幸福。（6）、负责流动人口计划生育服务和管理，研究提出促进全州人口有序流动、合理分布的建议；制定流动人口计划生育服务管理规划；负责推动全州建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。（7）、推动完善人口和计划生育利益导向机制；指导基层开展计划生育家庭奖励扶助和优惠政策的落实工作。（8）、编制全州财政拨付的人口和计划生育事业经费和基本建设投资的预算和决算及计划生育药具需求计划；管理直属事业单位财务和国有资产。（9）、制定全州人口和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施；指导计划生育群众团体的工作。（10）、承办自治州人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置：
办公室。组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、综合治理、效能建设等工作；承担计划生育突发事件应急综合管理工作；贯彻执行人口和计划生育政策、法规；负责计划生育系统和行业安全生产工作；负责全州计划生育干部培训和专业技术人员继续教育工作；组织协调重大问题的调查研究、综合分析和重要事项督办；承担联系兼职委员单位的具体工作；承办领导交办的其他事项。
业务科。拟订全州人口和计划生育中长期规划、年度计划并组织实施，对人口和计划生育工作目标管理责任制的执行情况进行监督、评估；负责全州人口和计划生育的宣传教育、技术服务、避孕药具、流动人口服务管理的业务指导和督查工作；承担人口和计划生育统计、信息分析和发布工作；指导全州人口信息化建设工作；承担协调出生人口性别比治理工作；协同有关部门做好优生优育、生殖健康和降低人口出生缺陷，促进家庭和谐幸福工作；组织计划生育家庭病残儿和手术并发症的鉴定工作；管理人口和计划生育援助项目。
（三）人员情况：
2016年末，实有在职行政人员7人，事业在职4人，合计在职人数为11人。退休人员6人。
(四)决算年度的主要工作任务:
截止2016年9月30日，地方总人口为382477人，出生人口为4655人，全年人口出生率、自然增长率分别为12.48‰、8.43‰，顺利完成自治区(人口出生率14‰、人口自然增长率9.8‰)下达的年度人口计划。出生人口政策符合率为 98.41%，高于自治区下达指标（97%）1.41个百分点。
1.2016年，全州投入计划生育工作经费1276.68万元，较上年1192.03万元增加了84.65万元，增长了7.1 %，全州计划生育工作人均经费较上年递增0.73元，其中：州、县、乡分别递增0.65元、0.47 元、1.08 元。州、县两级财政部门将各类奖励扶助、村级计生宣传员岗位津贴、免费基本技术服务、免费孕前优生健康检查等各类项目配套经费纳入财政预算，并保证各级配套资金及时足额到位。州、县两级共投入流动人口计划生育服务管理经费 35.05万元，增长了7.15%。
2. 进一步建立健全卫生和计划生育综合监督行政执法体系，完善了依法行政机制，进一步规范计划生育事项办理工作流程，全面落实生育服务登记等证件办理便民措施，深入开展依法行政工作的调研督导。全面两孩政策稳步有序推进，认真贯彻落实新修订的《人口与计划生育法》和《自治区卫生计生委关于做好实施全面两孩政策相关工作的通知》，对于符合“全面两孩”政策且有生育意愿的育龄群众，积极做好优生指导，促进“全面两孩”政策扎实有序健康开展，截止9月30日，全州共提出申请437对，审批424对，怀孕280人，生育115人。
3.各项奖励扶助制度（政策）有效落实。
认真做好各项奖励扶助政策对象的摸底、资格确认和审核审批工作，2016年应享受各类奖励扶助对象11514户（人），新增2231户（人），应发资金2599.246万元。分别享受自治区、自治州考学加分政策791人、266人。扎实有效做好计划生育特殊困难家庭扶助工作，州级在享受国家、自治区特扶资金标准的基础上城市每人每年分别增加1080元、1320元，农村每人每年分别增加960元、1080元，今年起又将我州农村独身子女伤残、死亡家庭扶助金标准提高到与城镇水平一致。农牧民领证率40.86%，较上年同期提高1.73个百分点。
4. 人口文化宣传教育不断加强。
坚持以新型家庭人口文化建设为目标，以打造“百村万户颂国策”宣传教育品牌为抓手，以满足群众的家庭需求为导向，大力倡导“大联合、大宣传”的统筹意识。始终把“去极端化”宣传教育与计生宣传有机融合，引领群众树立科学、文明、进步的婚育新风尚，积极抵制非法婚育活动。婚育新风进万家活动深入开展，人口文化阵地建设得到加强。充分发挥好电视广播、报刊专栏、街头电子屏幕、微信零距离等各类媒介作用，广泛宣传全面两孩政策，为计生工作的深入开展营造良好的社会舆论氛围。州计生委设计制作了7万册图文并茂，维、哈、蒙、汉四种文字的计生综合知识宣传手册。
5. 计划生育优质服务有效提升。
免费计划生育基本技术服务项目有效落实。博乐市接受自治区卫健委“新一轮全国计划生育优质服务先进单位”复核验收。国家免费孕前优生健康检查项目稳步推进，截止9月30日开展免费孕前优生健康检查1269对，完成目标任务的116%。开展各类计划生育手术3201例，“三查一治”技术服务72271人次。各级计生管理部门将药具免费发放服务纳入民生工程，投入经费35万余元，购置二代身份证智能药具自助发放机60台，建立了自助发放机管理哨点监测平台，实现联网运行，全州共设置药具便民服务网点160个，药具社会化发放覆盖面进一步拓展，群众获得药具服务的“易得性”有效提升。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博州人口计生委部门决算包括部门本级决算。
纳入博州人口计生委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分博州人口计生委2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博州人口计生委2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年度收入227.55万元,与上年相比，减少24.34万元，降低10.69%，支出227.55万元,与上年相比，减少24.34万元，降低10.69%。增减变化主要原因是：根据中央八项规定,加强了对单位各项运行费用的管理。
二、部门收入情况说明
本年收入合计211.76万元，其中：财政拨款收入207.47万元，占97.97%；其他收入4.30万元，占2.03%。增减变化的主要原因是：根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。
三、部门支出情况说明
本年支出合计227.55万元，其中：基本支出194.35万元，占88.45%；项目支出25.4万元，占11.55%。增减变化的主要原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余8万元。与上年相比，减少7.99万元，降低50.63%。 其中财政拨款结转结余0。与上年相比一致。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.45万元，比上年减少3.86万元，降低86.93%，减少原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。其中，因公出国（境）费支出0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4.21万元，占94.82%，比上年减少3.56万元，降低45.78%，减少原因是加大了对车辆运行费用的管理；公务接待费支出0.23万元，占5.18%，比上年减少0.3万元，降低56.22%，减少原因是加强了管理，控制了就餐标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0。
公务用车购置及运行维护费4.21万元,其中，公务用车运行维护费4.21万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是用于自治区人口计生委调研、督查和计划生育目标考核等公务接待。博州人口计生委国内公务接待5批次，66人次。
（二）会议费支出决算0.38万元，比上年增加减少0.39万元，降低102%，减少原因是根据相关要求,减少了各项业务会议。
（三）培训费支出决算1.34万元，比上年减少0.12万元，降低9%，减少原因是单位规范了参加疆外业务培训的管理。
六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数177.25万元，收入决算数227.55万元，增加50.3万元，增长28.38%，增减变动原因是：年度调整工资,增加支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入177.25万元，决算数227.55万元，增加50.3万元，增长28.38%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0，决算数0。
2016年度年初预算支出数177.25万元，支出决算数227.55万元，增加50.3万元，增长28.38%，增减变动原因是：年度调整工资。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出177.25万元，决算数227.55万元，增加50.3万元，增长28.38%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0，决算数0。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数8.1万元，支出决算数4.45万元，减少3.65万元，下降45.06%，增减变动原因是：加大了对车辆和公务接待费用的管理。其中：因公出国（境）费预算支出0，决算数0；公务用车购置及运行维护费预算支出7.6万元，决算数4.21万元，减少3.39万元，下降44.6%，增减变动原因是：加大了对车辆运行的管理。公务接待费预算支出0.5万元，决算数0.23万元，减少0.27万元，下降54%，增减变动原因是：加大了对公务接待的管理。会议费预算0.38万元，决算相比预算一致。培训费预算1.34万元，决算相比预算一致。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年度博州人口计生委机关运行经费支出41.94万元，比上年减少13.18万元，降低23.91%，主要原因是根据国家、自治区相关规定,进一步加强了对单位各项运行经费支出的管理。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计80.7万元，其中：流动资产9.06万元，固定资产71.64万元，其中：房屋0（平方米），，共有车辆2辆，价值38.94万元，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0、单位价值100万元以上专用设备0，其他固定资产价值32.71万元。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0，项目支出决算0。
㈣政府采购情况
博州人口计生委政府采购计划1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（五）其他:无其他需要说明情况。
八、专业名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000008号
