2016年度博州人口计生指导所部门决算公开回头看-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

社保口

2016年度博州人口计生指导所部门决算公开回头看

2019年01月29日 11:54

第一部分部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

基本职能：宣传国家和自治区的人口和计划生育政策、普及人口理论、避孕节育和优生优育科普知识；开展人口与家庭健康促进工作，推进社会主义新型生育文化建设；负责计划生育避孕节育技术服务、医学检查和咨询；指导基层计划生育技术服务工作；负责孕前优生健康检查的规划、督查和指导；承担计划生育家庭病残儿和手术并发症的鉴定工作；做好人口和计划生育技术服务项目的引入、推广和应用。

（二）机构设置：

治州人口和计划生育宣传指导所相当于副县级、全额拨款事业单位，隶属于自治州人口和计划生育委员会管理。列全额事业单位编制6名，其中：领导职数3名（所长由自治州人口计生委1名副主任兼任，副所长2名）。

（三）人员情况：

2016年末，在职人员5人，其中：1名副所长。退休人员5人。

决算年度的主要工作任务。

（四）决算年度的主要工作任务:

1.进一步巩固国家优质服务先进县创建成果，规范服务管理。不断加强服务机构队伍建设。全州各级计生技术服务机构各类医疗设备价值总额达958万元。不断加强规范化管理，年内下发了《关于进一步加强计划生育技术服务安全管理工作的通知》，加强了技术服务质量督查指导，落实每月质控检查、点评制度，促进了技术服务质量提高。认真完成了《计划生育技术服务机构执业许可证》和《计划生育技术服务人员合格证》校验工作。

2.将查环查孕与妇女“两癌”筛查有机融合，有效节约了资源，方便了群众。全州计生服务机构共开展各种计划生育手术3173例，开展“三查一治”技术服务67642人次。博乐市妇幼保健计划生育服务中心，以机构改革为契机，整合计生、妇幼卫生资源，投资300万元建立层流手术室，增配了服务用车和医疗设备，实现了宣传教育、婚检、婚姻登记、孕检、住院分娩“五位一体”的“一站式”服务模式。同时认真开展不孕不育特色门诊服务，2016年，本所技术人员接诊不孕不育176人次，成功受孕 64人；通过微信、电话、门诊等解答不孕不育咨询约6000人次。组织开展病残儿医学鉴定6个。

3.积极推进国家免费孕前优生健康检查项目

完成免费孕前优生检查1890对，目标人群覆盖率达到96%；孕前优生早孕随访2425人次，早孕随访率81%；妊娠结局随访584人次，妊娠结局随访率100%；开展优生咨询指导3606人次。

4.以现代文化为引领，深入开展婚育新风进万家活动。

紧紧围绕“百村万户颂国策”宣传教育品牌，深入宣传人口和计划生育基本国策、奖励优惠政策、调整完善生育政策、生殖健康知识以及晚婚晚育等新型人口文化。群众人口计生知晓率达到90%以上。一是不断创新宣传形式，新型人口文化宣传阵地得到进一步拓展。充分利用网站、微信平台IP广播、公交站台、出租车电子显示屏、发送MAS公益短信、广播电视等广泛开展相关政策法规的宣传。二是充分利用重大节假日、重大纪念日，开展主题宣传活动，开展送健康送服务到基层。在全州人口计生系统开展了“服务群众做贡献，最美基层计生人”先进典型推荐评选活动，并于9月份召开了全州“最美计生人”先进事迹报告会。三是加大了宣传品的制作和发放，宣传品覆盖率达90%以上。设计制作了7万册图文并茂、维、哈、蒙、汉四种文字的人口计生综合知识宣传手册。县（市）制作发放折页、毛巾、门帘、折扇、挂带、扑克牌、拉笔、草莓袋各种民汉宣传品49万份。四是将人口计生宣传融入去极端化宣传工作，切实加强了宣传教育工作。州、县、乡开展了以“遵纪守法，依法生育，抵御宗教极端”为主题的大宣讲和“去极端化”
主题演讲比赛活动。人口计生部门深入乡村开展去极端化宣讲、培训活动221 场次，演讲比赛22场。充分发挥各级“访惠聚”驻村工作组作用，切实加强了生育政策的宣传普及。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人口计生指导所部门决算包括部门本级决算。

纳入博州人口计生指导所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州人口计生指导所本级

…

第二部分博州人口计生指导所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分博州人口计生指导所2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入102.45万元,与上年相比，减少0.94万元，降低0.93%，支出102.45万元,与上年相比，减少0.94万元，降低0.93%。增减变化主要原因是：根据八项规定,加强了对单位各项运行费用的管理。

二、部门收入情况说明

本年收入合计92.97万元，其中：财政拨款收入89万元，占95.73%；事业收入0.15万元，占0.16%;其他收入3.82万元，占4.11%。增减变化的主要原因是：根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。

三、部门支出情况说明

本年支出合计98.86万元，其中：基本支出92.04万元，占93.1%；项目支出68.2万元，占6.9%。增减变化的主要原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3.59万元。与上年相比，减少5.9万元，降低62.43%。其中财政拨款结转结余3.25万元, 与上年相比，减少1.78万元，降低35.46%。。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年减少0.15万元，降低11.45%，减少原因是根据国家自治区相关规定要求,加强了对单位各项运行费用的管理。其中，因公出国（境）费支出0，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低5.69%，减少原因是加大了对车辆运行费用的管理；公务接待费支出 0，占0%，比上年减少0.08万元，降低100%，减少原因是加强了管理，控制了就餐要求。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0。

公务用车购置及运行维护费1.16万元,其中，公务用车运行维护费1.16万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车等相关费用等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。

（二）会议费支出决算0，与上年一致,主要原因是根据相关要求,规范相关业务会议,与州人口计生委会议一起召开。

（三）培训费支出决算3.27万元，比上年增加了2.9万元，增长783.78%，增加原因是2016年根据相关要求派专业技术人员去北京参加业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数88.69万元，收入决算数92.97万元，增加4.28万元，增长4.83%，增减变动原因是：年度调整工资,增加支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入88.69万元，决算数89万元，增加0.31万元，增长0.35%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0，决算数0。

2016年度年初预算支出数90.41万元，支出决算数98.86万元，增加8.46万元，增长9.36%，增减变动原因是：年度调整工资。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出90.41万元，决算数98.86万元，增加8.46万元，增长9.36%，增减变动原因是：年度调整工资；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0，决算数0。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数1.28万元，支出决算数1.16万元，减少0.12万元，下降9.37%，增减变动原因是：加大了对车辆和公务接待的管理。其中：因公出国（境）费预算支出0，决算数0；公务用车购置及运行维护费预算支出1.2万元，决算数1.16万元，减少0.84万元，下降7%，增减变动原因是：加大了对车辆运行的管理。公务接待费预算支出0.08万元，决算数0万元，减少0.08万元，下降100%，增减变动原因是：加大了对公务接待的管理。会议费预算0万元，与决算相比一致。培训费预算3.27万元，与决算相比一致。