第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订自治州人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法并组织实施。

2、负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善自治州城乡社会保险实施办法并组织实施；加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督；负责编制自治州社会保险基金预决算草案。

4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策； 参与州级企业劳动模范评定工作。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全州专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

7、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定政策的贯彻落实，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施。

9、会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

11、参与人才管理工作，强化自治州人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责自治州引进国外智力工作。

12、受理全州人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

13、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局（以下简称自治州人力资源和社会保障局），机构规格为正县级，为自治州人民政府工作部门。自治州人力资源和社会保障局机关行政编制24名。其中：县级领导职数4名（含纪检组组长），内设机构科级领导职数13名。内设办公室、就业促进科（农民工工作科）、职业能力建设科、社会保险科（社会保险基金监督科）、事业单位人事管理科（专业技术人员职称办公室）、工资福利与退休科、军官转业安置科7个正科级科（室）

2、博尔塔拉蒙古自治州社会保险管理局。相当于副县级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理。内设办公室、征缴科、养老失业保险科、医疗保险科 、基金管理科、稽核科、信息网络科7个科。列全额事业编制35名，其中：领导职数4名（局长1名，副局长2名，总会计师1名），内设机构科级领导职数14名。

3、博尔塔拉蒙古自治州人力资源市场管理办公室（就业服务中心、人才流动中心、引进国外智力办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理。列全额事业编制4名，其中：科级领导职数2名。

4、博尔塔拉蒙古自治州劳动保障监察支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理。列全额事业编制6名，其中：科级领导职数2名。

5、博尔塔拉蒙古自治州劳动人事争议仲裁院（劳动人事争议仲裁委员会办公室）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理。列全额事业编制4名，其中：科级领导职数2名。

6、博尔塔拉蒙古自治州人事考试中心（职业技能鉴定中心）。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理。列全额事业编制2名，其中：科级领导职数1名。

7、博尔塔拉蒙古自治州人力资源和社会保障局机关服务中心。全额拨款事业单位，由自治州人力资源和社会保障局办公室管理。列全额事业编制5名。

（三）人员情况：

   2015年博州人力资源和社会保障局编制数55人，其中行政编制24人，参照公务员编制31人，含工勤编制人数4人。2015年末实有人数66人，其中:行政在职人数53人，含处级5人，退休职工13人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州人力资源和社会保障局部门决算包括：博州人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入博州人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州人力资源和社会保障局
…

 

第二部分 博州人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1646.40万元，,与上年相比，增加20.65万元，增长1.27%，支出1646.4万元,与上年相比，增加20.65万元，降低1.27%。增减变化主要原因是：其他收入增加，相应支出也增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1230.26万元，其中：财政拨款收入744.82万元，占61%；上级补助收入00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入485.44万元，占39%。增减变化的主要原因是：其他收入项目资金增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1209.06万元，其中：基本支出717.40万元，占59%；项目支出491.66万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人头经费减少。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余437.34万元。与上年相比，增加21.2万元，增长5.09%。其中:财政拨款结转结余51.78万元。与上年相比，减少85.42万元，降低62%。增减变化的主要原因是：上年项目在本年实施，结余减少。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.48万元，比上年减少0.64万元，降低4.23%，减少原因是降低车辆油耗、接待来访人数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出9.73万元，占67%，比上年减少0.29万元，降低0.027%，减少原因是降低车辆油耗，维修费用减少；公务接待费支出4,75万元，占33%，比上年减少0.35万元，增降低6.8%，减少原因是接待来访人数减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费9.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.73万元。主要用于车辆油耗、过路费、维修费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4.75万元。具体是：国内公务接待支出4.75万元，主要是接待来访人员伙食、住宿费等。博州人力资源和社会保障局国内公务接待25批次，80人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

（三）培训费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是与上年一致。

六、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）

2016年度年初预算收入数600.84万元，收入决算数2632.2万元，增加2031.36万元，增长338%，增减变动原因是：年初预算不含其他收入，年底决算数含其他收入。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入600.84万元，决算数2146.82万元，增加1545.98万元，增长257%，增减变动原因是：年初预算不含项目收入，决算收入含项目资金；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2016年度年初预算支出数600.84万元，支出决算数2611.06万元，增加2010.22万元，增长334%，增减变动原因是：年初预算不含项目支出，决算支出含项目资金支出。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出600.84万元，决算数2146.8万元，增加1545.98万元，增长257%，增减变动原因是：年初预算不含项目支出，决算支出含项目资金支出 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数15万元，支出决算数14.48万元，减少0.52万元，下降3.4%，增减变动原因是：降低车辆油耗、接待来访人数减少。其中：因公出国（境）费预算支出 0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，决算数9.73万元，减少0.27万元，下降2.7%，增减变动原因是：降低车辆油耗。公务接待费预算支出5万元，决算数4.75万元，减少0.25万元，下降5%，增减变动原因是：接待来访人数减少。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：与上年一致。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州人力资源和社会保障局机关运行经费支出52.09万元，比上年减少89.87万元，降低63%，主要原因是上年基本支出与项目支出有调整，今年的口径与上年有差异、人头经费也减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计4176.05万元，其中：流动资产439.62万元，固定资产3735.7万元，其中：房屋8804（平方米），价值3357.09万元，共有车辆5辆，价值132.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值245.95万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度，本单位对实行绩效管理的项目严格按照项目资金管理办法，相关部门具体按计划实施，做到专款专用，完成目标任务。具体本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算108.4万元，项目支出决算108.4万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1.“访惠聚”活动经费保障驻村工作队办公经费，推动村队文化建设，丰富了村民文化生活。

2、就业再就业专项资金为我州就业工作提供了基本的硬件保障，基层劳动保障工作人员工作技能得到提升，有力的促进我州就业工作圆满完成目标任务。

（四）政府采购情况

博州人力资源和社会保障局政府采购计划24.19万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出12.10万元、政府采购服务支出0万元；实际采购24.19万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出12.10万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

   ㈠收入科目。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

㈡支出科目。

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

㈢“三公”经费科目。

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。