第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置、人员情况等情况。

（一）部门主要职能：自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由自治州人民政府领导同志联系。其主要职责是：

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（3） 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7） 组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（8） 完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

（二）机构设置：博州红十字会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

（三）人员情况：博州红十字会共有在编在职人员6名，其中常务副会长1名（处长），副会长1名（副县级），秘书长1名（正科级），副主任科员1名，科员1名，工勤人员1名。退休人员1名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博州红十字会部门决算包括：博州红十字会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博州红十字会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 

序号	单位名称	备注
1	博州红十字会本级
…

 

第二部分 博州红十字会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

 

第三部分 博州红十字会部门2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入112.09万元,与上年相比，增加32.78万元，增长41.33%，支出114.38万元,与上年相比，增加8.45万元，增长7.98%。增减变化主要原因是：人员经费增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计112.09万元，其中：财政拨款收入84.96万元，占75.80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.38万元，占5.69%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.07万元，占1.85%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计114.38万元，其中：基本支出98.51万元，占86.13%；项目支出15.67万元，占13.70%；上缴上级支出0.2万元，占0.17%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.4万元。与上年相比，减少2.29万元，降低34.23%。 其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：支出增加。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.09万元，比上年增加0.02万元，增长0.97%，增加原因是增加燃油费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长0.97%，增加原因是增加燃油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州红十字会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国处境。

公务用车购置及运行维护费2.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.09万元。主要用于加油、维修维护、洗车、停车及过路费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博州红十字会单位国内公务接待0批次，0人次。

（二）会议费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未发生会议费。

（三）培训费支出决算0万元，比上年减少0.1万元，降低100%，减少原因是培训次数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年度年初预算收入数71.92万元，收入决算数112.09万元，增加40.17万元，增长55.85%，增减变动原因是：事业收入及其他收入增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入71.92万元，决算数84.96万元，增加13.04万元，增长18.13%，增减变动原因是：项目增加；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：无政府性基金预算。

2016年度年初预算支出数71.92万元，支出决算数89.6万元，增加17.68万元，增长24.58%，增减变动原因是：项目增加。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出 71.92万元，决算数89.6万元，增加17.68万元，增长24.58%，增减变动原因是：项目增加 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未做政府性基金预算。

2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.3万元，支出决算数2.09万元，减少0.21万元，下降10.05%，增减变动原因是：公务接待减少。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未做因公出国（境）费预算 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2.1万元，决算数2.09万元，减少0.01万元，下降0.48%，增减变动原因是：缩减车辆维护费。公务接待费预算支出0.2万元，决算数0万元，减少0.2万元，下降100%，增减变动原因是：未发生公务接待费用。会议费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排会议费。培训费预算0万元，决算相比预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增减变动原因是：未安排培训费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度博州红十字会单位机关运行经费支出13.64万元，比上年减少5.34万元，降低28.13%，主要原因是缩减经费。

部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计105.77万元，其中：流动资产42.3万元，固定资产63.48万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值28.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值34.67万元。

部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.完成年度目标任务600人的298%，州红十字会重大民生工程项目“红十字博爱送温暖”，全州慰问救助各族困难群众1789人，发放慰问救助物资和现金35.34万元；人道救助各族各类重大疾病患者175人，发放救助资金20余万元，向自治区红十字会上报白血病、先天性心脏病、唇腭裂儿童和宫颈鳞癌患者申请资料79人（份），5名白血病、先心病患者争取到人道救助资金9.7万元。

2. 完成年度目标任务5000人的134%， 传播和普及应急救护知识和技能，促使人人学会救护、人人能够自救互救，通过不断创新培训理念，整合部门资源，深入开展“五进”活动，在全社会大力开展应急救护培训，努力使救护培训全覆盖，先后举办救护培训班70余期，培训6700人次。

3.2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算0万元，项目支出决算12.67万元。

本部门单位实行绩效管理的项目如下：

1. “红十字博爱送温暖”项目

2.卫生救护培训（讲心肺复苏、包扎）项目

（四）政府采购情况

博州红十字单位政府采购计划3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购3.53万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）其他 无

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。