2018年度博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由自治州人民政府领导同志联系。其主要职责是：

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（3）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（8）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门本级决算。

纳入博尔塔拉蒙古自治州红十字会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州红十字会本级
2
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入120.19万元,与上年相比，减少9.33万元，降低7.20%，增减变化主要原因是：节约开支；支出127.06万元,与上年相比，增加12.13万元，增长10.55%，增减变化主要原因是：业务增加，经费支出增加；结余12.17万元，与上年相比，减少6.82万元，降低35.91%。增减变化主要原因是压缩开支，办公经费减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计120.19万元，其中：财政拨款收入96.66万元，占80.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.71万元，占2.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.82万元，占17.33%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数92.35万元，决算数120.19万元，预决算差异率30.14%，差异主要原因业务增加，经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计127.06万元，其中：基本支出122.39万元，占96.32%；项目支出4.68万元，占3.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数92.35万元，决算数127.06万元，预决算差异率37.58%，差异主要原因业务增加，经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入120.19万元，与上年相比，减少9.33万元，降低7.2%。增减变化的主要原因是压缩开支，办公经费减少。财政拨款支出127.06万元，与上年相比，增加12.13万元，增长10.55%，增减变化的主要原因是：业务增加，经费支出增加。其中：基本支出122.39万元，项目支出4.68万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数92.35万元，决算数120.19万元，预决算差异率30.15%，差异主要原因业务增加，经费增加。财政拨款支出年初预算数92.35万元，决算数127.06万元，预决算差异率37.58%，差异主要原因业务增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入94.66万元。与上年相比，增加14.94万元，增长18.74%。增减变化的主要原因是：业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出96.66万元。与上年相比，增加14.94万元，增长18.74%。增减变化的主要原因是：业务增加，经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）社会和保障就业支出125.06万元，其他支出2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出83.13万元，商品和服务支出24.67万元，对个人和家庭补助支出19.11万元，资本性支出0.15万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数92.35万元，决算数94.66万元，预决算差异率2.50%，差异主要原因业务增加，经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数92.35万元，决算数94.66万元，预决算差异率2.50%，差异主要原因业务增加，经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会和保障就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.17万元。与上年相比，减少6.82万元，降低35.91%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.78万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.78万元。主要用于支付油料款及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州红十字会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.8万元，决算数1.78万元，预决算差异率-1.11%，差异主要原因节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.36万元，预决算差异率-1.67%，差异主要原因节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未发生公务接待。

五、机关运行经费支出情况

博州红十字会（事业单位）日常公用经费22.82万元，比上年增加17.58万元，增长33.50%，主要原因是业务增加，经费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值28.81万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

部门单位预算绩效管理情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用保障支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超值现象的发现。

3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。

部门单位年度预算执行情况

严格按照工作进度执行预算，由财政按时足额直发工资。项目资金严格按照项目完成情况及时支付相关费用，严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强出镜、公务接待、公务用车管理。本年我会支付符合国家财政法规和财务管理制度规定以及有关专项的规定，资金的拨付有完整的审批过程手续，支出符合部门预算皮肤的用途，资金使用无留，挤占、挪用、虚列支出等情况。

部门单位整体绩效目标情况

总的来说，本单位2018年部门整体支出情况完成的良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年的收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

1、公岗补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岗补助经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为2.68万元，执行数为2.68万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：主要是用于按照公益性岗位补贴单位聘用工作人员，每月工资、财政交养老、失业金、医疗，工伤、生育经费。

发现的问题及原因：2018年公益性岗位补贴经费，通过财政局按实直接审批，确定支付，资金支付由财政局监管，实行专款专用。

下一步改进措施：州红十字会根据年度预算安排和项目实施进度等情况，科学合理的编制用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益。由于单位人员较少，工作量大，此项资金可以帮助解决公岗工作人员经费问题。

2、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：“访惠聚”干部，组织辖区企业提供就业岗位32个，联系解决10人就业、4人就学，为务工居民协调解决施欠工钱6.65万元。组织慰问困难群众89户次、2.65万元，组织开展了三月同庆“三八”妇女节活动，选出10名好媳妇、0.77万元，联系志愿者服务队捐赠衣物300余件，组织开展“梦想启航 爱心助学”活动，资助青达拉街道20名困难大学生2万元。与五师社区协助解决小区环境整治、暖气改造、道路维修等热点问题，为群众办好事实事11件，投入资金5.32万元。干部职工全员已完成六轮活动，为结对亲戚办好事实事23件，走访慰问等花费约1.8万元。

发现的问题及原因：2018年“访惠聚”工作经费，通过财政局按实直接审批，确定支付，资金支付由财政局监管，实行专款专用。

下一步改进措施：州红十字会2018年“访惠聚”工作经费紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，团结合作，求真务实，狠抓落实，根据年度预算安排和项目实施进度等情况，科学合理的编制用款计划，及时提出支付申请，确保财政资金发挥最大效益，圆满地完成各项工作。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）16（款）01（项）：指社会保障和就业支出红十字事业行政运行。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》