2018年度博州疾病预防控制中心部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博州疾病预防控制中心在自治州卫生局和自治区疾病预防控制中心的指导下，负责管辖区内疾病预防控制业务工作，并督导下级机构的工作。开展健康教育与健康促进，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测，为疾病预防控制决策提供科学依据；实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理；对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持等。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州疾病预防控制中心部门决算包括：博州疾病预防控制中心部门本级决算。

纳入博州疾病预防控制中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州疾病预防控制中心
2
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1173.87万元,与上年相比，减少163.33万元，降低12.21%，增减变化主要原因是：2017年拨付博州疾控中心业务楼建设440万元；支出1159.21万元,与上年相比，增加265万元，增长29.63%，增减变化主要原因是：食品安全风险监测专用设备的购置；结余559.9万元，与上年相比，增加14.66万元，增长2.69%。增减变化主要原因是：疾病预防控制中心业务楼结余435万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1173.87万元，其中：财政拨款收入905.5万元，占77.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入268.37万元，占22.86%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数704.80万元，决算数1173.87万元，预决算差异率66.55%，差异主要原因：年初预算中不含本年项目收入160.3万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1159.21万元，其中：基本支出742.36万元，占64.04%；项目支出416.85万元，占35.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数704.8万元，决算数1159.21万元，预决算差异率64.47%，差异主要原因：年初预算不含本年项目支出416.85万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入905.5万元，与上年相比，减少380万元，降低29.56%。增减变化的主要原因是：上年有疾控中心业务楼建设资金440万元。财政拨款支出893.01万元，与上年相比，增加115.72万元，增长14.89%，增减变化的主要原因是：人员经费上调，基本支出上调，项目支出增加。其中：基本支出732.71万元，项目支出160.3万元。财政拨款结转结余557.73万元，与上年相比，增加12.49万元，增长2.29%。增减变化的主要原因是：项目资金末用完，延续两年用完，435万末用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数704.8万元，决算数905.5万元，预决算差异率28.48%，差异主要原因人员经费上调，基本支出上调。财政拨款支出年初预算数704.8万元，决算数893.01万元，预决算差异率26.7%，差异主要原因：人员经费上调，基本支出上调。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入905.5万元。与上年相比，减少380万元，降低29.56%。增减变化的主要原因是：上年有疾控中心业务楼建设资金440万元。一般公共预算财政拨款支出893.01万元。与上年相比，增加115.72万元，增长14.89%。增减变化的主要原因是：本年项目开支较多，买设备61.59万元，基本上调。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出83.49万元。210医疗卫生与计划生育支出1074.58万元，211节能环保支出3.8万元，229其他支出12万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出675.04万元，302商品和服务和135.75万元，303对个人和家族的补助12.55万元，310资本性支出69.67万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数704.8万元，决算数905.5万元，预决算差异率28.48%，差异主要原因：人员经费上调，基本支出上调。一般公共预算财政拨款支出年初预算:704.8万元，决算数893.01万元，预决算差异率26.7%，差异主要原因：人员经费上调，基本支出上调。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余559.9万元。与上年相比，增加14.66万元，增长2.69%。

其中财政拨款结转结余557.73万元。与上年相比，增加12.49万元，增长2.29%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.51万元，比上年增加1.52万元，增长9.54%，增加原因是：本年培训费增加，业务招待费减少，公务用车增加（项目用车较多）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。公务用车购置及运行维护费支出16万元，占91.38%，比上年增加2.39万元，增长17.61%，增加原因是本年新增全覆盖公务用车6.2万，项目用车较上年减少；公务接待费支出1.51万元，占8.62%，比上年减少0.87万元，降低36.52%，减少原因是本年压缩开支，减少公务接待次数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州疾病预防控制中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16万元。主要用于车辆正常维修维护、燃油费、保险、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1.51万元。具体是：国内公务接待支出1.51万元，主要是国内公务接待支出1.51万元，主要是区级卫生计生监督督导组等。博州疾病预防控制中心单位国内公务接待18批次，252人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.4万元，决算数17.51万元，预决算差异率-14.17%，差异主要原因业务招待费减少，公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数16.6万元，决算数16万元，预决算差异率-3.61%，差异主要原因：本年新增全覆盖公务用车6.2万，项目用车较上年减少；公务接待费预算数3.8万元，决算数1.51万元，预决算差异率-60.26%，差异主要原因：本年压缩开支，减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

博州疾病预防控制中心单位（事业单位）日常公用经费57.45万元，比上年减少13.66万元，降低19.21%，主要原因是：本年压缩开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总:204.26万元，其中：政府采购货物支出204.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值110.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：救护车1辆，冷藏车1车，商务用车1车，越野车1辆，皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为70分。部门整体支出绩效情况如下：

预算编制及执行情况得50分。其中：财政拨款收入预决算差异率35.92%，得1分，人员经费预决算差异率4.33%，得2.5分，公用经费预决算差异率18.92%；人员经费预决算执行差异率得10分，公用经费预算执行差异率得10分，财政拨款结转和结余上下年变动率37.1%，得6分，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重1.32%，得5分，三公经费支出预决算差异率-14.18%，得2分，项目支出中开支在职人员及离退休经费比重1.32%，得9分。

财务状况得15分。其中资产类往来款变动率-4.31%，得7分，负债类往来款变动率-16.68%，得6分，事业单位借款变动率得2分。

3.人员情况得5分。其中在职人员控制率87.5%，得3分，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率2.44%，得1分，其他人员增减率得1分。

2018年重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元（调整预算数497.07万元），执行数为372.17万元，完成预算的100%。

2018年第一书记为民办实事经费、记惠聚工作经费、公岗、房屋维修及医疗设备购置、疾控中心业务楼建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元（调整预算数479.68万元），执行数为44.68万元，完成预算的9.31%。

主要产出和效果：

1：减少了我州艾滋病的发生，已感染艾滋病的患者提高了生命质量，降低了传播的风险；扩大了宣传面，提高了知晓率；提高了艾滋病防治工作人员的水平及工作积极性，减少工作人员流失。 2：降低各项传染病发病率、做好腹泻病、流感、手足口监测及采样、做好培训、督导、指导、宣传工作。 3：全面实施国家基础免疫规划，信息化建设各项任务稳步提升、继续保持无脊灰状态，消除麻疹、进一步降低疫苗可预防传染病的发病率 4：按照自治区工作方案要求完成全州饮用水监测数据的审核和技术指导，阿拉山口鼠疫监测、全州各县市碘缺乏病监测、包虫病防治、疟疾防治的督导 5：报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率90%以上。肺结核患者治疗成功率达到85%以上。病人规范管理率达95%以上6：监测食品化学污染物及有害因素常规监测采样39份，检测90份；微生物及其致病因子常规监测采样80份，检测80份；化学污染物及有害因素专项监测采样11份，检测0份、食品微生物及其致病因子专项监测采样10份，检测10份，2018年博州共计采集样品140份，检测样品180份。食源性疾病监测按时开展。培训班一期。完成统计本辖区放射工作人员的数量、放射诊疗频度调查，温泉县调查9家医疗卫生机构，阿拉山口市1家医疗机构，精河县9家医疗卫生机构，博乐市6家医疗卫生机构。放射从业人员体检，体检20家医疗卫生机构143人。期中岗前14人，岗中126人（诊断放射学2A 94人、牙科放射学2B 4人、介入放射学2E 18人、）离岗3人。培训班一期。完成开展对博乐市采集的20份土壤样本进行检测，对该项目工作进行指导、督查其进展情况。完成辖区内重点职业病职业健康检查情况；辖区内重点职业病诊断情况，辖区内重点职业病危害因素相关信息；辖区内职业病病人工伤保险待遇落实情况；辖区内职业病报告情况。 7：公岗1人完成工作任务。 8：访惠聚工作完成上级要求，做好群众工作。 9 ：疾控中心在职42人，退休32人的工资、福利支出、商品和服务支出。

10：房屋维修及医疗设备购置支出

发现的问题及原因：

一是年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。二是对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）04（款）01（项）：指疾病预防控制机构专项。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项。208（类）08（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出专项。208（类）08（款）06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出专项。 208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出专项。210（类）99（款）01（项）：指其他医疗卫生与计划生育支出专项。 229（类）99（款）01（项）：指其他环境保护管理事务支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》