2018年度博州党委老干部工作局部门决算公开说明
目 录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1.负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。
2.协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
3.调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。
4.组织引导老干部和各级老年组织积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。
5.负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。
6.指导全州各老年组织开展活动；负责离休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。
7.协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。
8.指导协调老年组织开展工作。
9.会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。
10.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，州党委老干部局部门决算包括：博州党委老干部局部门本级决算。
纳入博州党委老干部局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入352.78万元,与上年相比，增加19.15万元，增长5%，增长变化主要原因是：人员经费增长；支出371.96万元,与上年相比，增加48.49万元，增长14%，增长变化主要原因是：人员经费增长；结余68.14万元，与上年相比，减少19.18万元，下降21%。增减变化主要原因是项目支出增加。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计352.78万元，其中：财政拨款收入282.45万元，占80%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入70.33万元，占20%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数138.97万元，决算数352.78万元，预决算差异率153%，差异主要原因是年初未列项目预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计371.96万元，其中：基本支出350.51万元，占94%；项目支出21.45万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数138.97万元，决算数371.96万元，预决算差异率167%，差异主要原因是年初未列项目预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入282.45万元，与上年相比，减少23万元，降低7%。增减变化的主要原因是：2018年度老干部专项经费财政拨款收入减少。财政拨款支出341.59万元，与上年相比，增加46.02万元，增长15%，增减变化的主要原因是：2018年人员经费增加，专项业务费增加。其中：基本支出320.14万元，项目支出21.45万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少59.14万元，降低100%。增减变化的主要原因是：专项业务费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数138.97万元，决算数282.45万元，预决算差异率103%，差异主要原因2018年项目资金未纳入预算。财政拨款支出年初预算数138.97万元，决算数341.59万元，预决算差异率145%，差异主要原因项目资金未纳入预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入282.45万元。与上年相比，减少23万元，降低7%。增减变化的主要原因是：2018年度老干部专项经费财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出341.59万元。与上年相比，增加46.02万元，增长15%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，专项业务费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出339.59万元，其他支出2万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出122.94万元，商品服务支出56.7万元，对个人和家庭的补助157.45万元，资本性支出4.5万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数138.97万元，决算数282.45万元，预决算差异率103%，差异主要原因项目资金未纳入预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数138.97万元，决算数341.59万元，预决算差异率145%，差异主要原因项目资金未纳入预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：与上年一致。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余68.14万元。与上年相比，减少19.18万元，降低21%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少59.14万元，降低591.4%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因是年初未安排预算。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州党委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。主要用于公务用车运行费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州党委老干部局单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.2万元，预决算差异率-40%，差异主要原因是加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.2万元，预决算差异率-40%，差异主要原因加强了公务用车管理，车辆运行维护费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博州党委老干部局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.02万元，比上年增加2.56万元，增长6%，主要原因是办公设备购置费增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额9.33万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值42.67万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：
一是严格按照落实中央“八项规定”精神，厉行节约,经费控制在预算范围内。
二是严格推行项目责任制，保证资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中，根据项目完成进度情况支付资金，专款专用，严禁挤占挪用。
三是目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；经费使用严格按照相关财务管理制度执行。项目实施达到了预期的绩效目标。
1、离退休人员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员活动经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为19.45万元），执行数为19.45万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是组织开展适合老干部参与的各种活动，充分调动离退休人员在精神文明建设中发挥积极作用，为新疆社会稳定和长治久安总目标的落地生根贡献自己的余热。；二是落实离休干部各项政治、生活待遇，让老干部充分享受到改革开放成果，过一个幸福有尊严的晚年生活。
发现的问题及原因：一是党员干部适应新时代工作要求的能力有待于进一步提升；二是对老干部工作的深层次问题调研不够。
下一步改进措施：一是坚持问题导向，努力在加强老干部“两项建设”、落实老干部“两项待遇”工作中积极作为，力求在发挥老干部作用、搭建老干部反映诉求平台方面实现新突破；二是强化服务意识。密切联系老干部，发现问题，倾听心声，解决难题。
2、访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元（调整预算数为2万元），执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：“访惠聚”工作队充分发挥自身优势，着眼于从小事做起，从事关群众切身利益的事项做起，真正为社区居民办好事、解难事、做实事。
发现的问题及原因：“访惠聚”工作队人少面广，经费紧张，工作难度较大。
下一步改进措施：“访惠聚”工作队继续充分发挥自身优势，为民做好事、做实事。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。229（类）99（款）01（项）：指反映“访惠聚”专项经费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
