2018年度博州蒙医医院决算公开说明
目 录
第一部分 博州蒙医医院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 博州蒙医医院决算情况说明
一、博州蒙医医院收支总体情况
（一）博州蒙医医院收入支出决算总体情况说明
（二）博州蒙医医院收入总体情况说明
（三）博州蒙医医院支出总体情况说明
二、博州蒙医医院财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、博州蒙医医院结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、博州蒙医医院运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 博州蒙医医院决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部 博州蒙医医院单位概况
一、主要职能
博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院（简称“博州蒙医医院”）始建于1984年、是隶属于自治州卫健委管理的二类公益性差额事业（县级）单位，位于博乐市团结北路13号。医院主要是以蒙医药为主、蒙西医结合、集蒙医药研究、科研、医疗、教学为一体的非营利性二级民族综合医院；同时是以传统蒙医方式面向社会开展医疗预防保健救护和康复服务，工作以临床为依托，开展医学教学和科研工作。按照国家自治区相关法律法规和自治州有关规定，承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。面向基层、农牧区医疗机构开展人才培养、技术支持等工作。开展蒙药研究和技术开发、为社会提供诊疗服务。承办自治州人民政府和自治州卫健委交办的其他事项。医联体合作单位有内蒙古国际蒙医医院、内蒙古民族大学附属医院、湖北省中医院，新疆医科大学第一附属医院，是国家执业医师考试蒙医实践技能考点之一、全区蒙医药学术会承办单位。
博州蒙医医院无下属预算单位,是差额拨款单位。开设临床、医技、职能、特色科室共计16个（实际开设22个），现在编制床位160张，实际开放床位220张。下设16个科室，分别是：办公室、医务科、护理部、稽核总务科、财务科、药剂科、功能科、检验科、内科、塔布恩阿尔善科、肛肠科、骨伤科、妇产科、急诊科、塔布恩扎萨勒科、普外科。现全院共有在职职工256名，财政承担在编人员经费78人，此次编制预算只含69人，不包括工勤人员和未进统发的人员。（在编职工69名<差额事业单位58人，工勤人数8人，援博干部3人>、聘用职工187名）。博州蒙医医院编制数95人，实有在编人数91人，其中：统发工资69人，减少2人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,博州蒙医医院部门决算包括：博州蒙医医院本级决算。
纳入博州蒙医医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 博州蒙医医院决算情况说明
一、博州蒙医医院收支总体情况
（一）博州蒙医医院收入支出决算总体情况说明
2018年度收入3772.41万元,与上年相比，减少24.6万元，降低0.65%，增减变化主要原因是：2017年9月起执行新医改政策取消药品差价，下调诊疗收费项目价格。支出3533.64万元,与上年相比，减少274.94万元，降低7.22%，增减变化主要原因是：本年度我院无项目支出，去年有；结余324.00万元，与上年相比，增加321.00万元，增长107.00%。增减变化主要原因是：收到2018年度项目资金324.00万元（其中：医改补助资金309.00万、高端人才培训15.00万）。
（二）博州蒙医医院收入总体情况说明
本年收入合计3772.41万元，其中：财政拨款收入1244.35万元，占32.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2419.05万元，占64.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入109.02万元，占2.89%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数891.46万元，决算数1244.35万元，预决算差异率39.59%，差异主要原因：财政追加了我院未进统发在编人员22人人员经费、在2018年我院将324万元的项目当年确认为财政收入。
（三）博州蒙医医院支出总体情况说明
本年支出合计3533.64万元，其中：基本支出3533.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数891.46万元，决算数1244.35万元，预决算差异率39.59%，差异主要原因：财政追加了我院未进统发在编人员22人人员经费、在2018年我院324万元，转为结余资金。
二、博州蒙医医院财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1244.35万元，与上年相比，增加275.50万元，增长28.44%。增减变化的主要原因是：增加了项目收入。财政拨款支出923.35万元，与上年相比，减少45.50万元，降低4.70%，增减变化的主要原因是：我院在2018年度退休人员增加，故人员经费减少。其中：基本支出923.35万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余324.00万元，与上年相比，增加321.00万元，增长107.00%。增减变化的主要原因是：2018年度项目资金324.00万元未使用（医改资金：309.00万、高端人才培训：15.00万）。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数891.46万元，决算数1244.35万元，预决算差异率39.59%，差异主要原因：财政追加了我院未进统发在编人员22人人员经费、在2018年我院将324万元的项目当年确认为财政收入。财政拨款支出年初预算数891.46万元，决算数1247.35万元，预决算差异率39.92%，差异主要原因:财政追加了我院未进统发在编人员22人人员经费、增加了项目支出结余资金324万。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1244.35万元。与上年相比，增加275.50万元，增长28.44%。增减变化的主要原因是：项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出923.35万元。与上年相比，减少45.50万元，降低4.70%。增减变化的主要原因是：我院在2018年度退休人员增加，故人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出103.37万元，210卫生健康支出1138.98万元，229其他支出2.00万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出918.15万元（其中：30101基本工资446.03万元，30102津贴补贴108.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费103.37万元，30112其他社会保障费229.19万元，30113住房公积金31.42万元）；302商品和服务支出5.20万元，（其中：30201办公费2.20万元，30218专用材料3.00万元）。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数891.46万元，决算数1244.35万元，预决算差异率39.59%，差异主要原因：财政追加了我院未进统发在编人员22人人员经费、在2018年我院将324万元的项目当年确认为财政收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数891.46万元，决算数923.35万元，预决算差异率3.58%，差异主要原因：我院人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我院无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我院无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无政府性基金预算。
三、博州蒙医医院结转结余情况
年末结转结余324.00万元。与上年相比，增加321.00万元，增长107.00%。
其中财政拨款结转结余324.00万元。与上年相比，增加321.00万元，增长107.00%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我院无一般公共预算“三公”经费拨款经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我院无因公出国（境）费拨款经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我院无公务用车购置及运行维护费拨款经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我院无公务接待费拨款经费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博州蒙医医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博州蒙医医院国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无一般公共预算“三公”经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无因公出国（境）费经费拨款；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无公务用车经费拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无公务用车运行费经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我院无公务接待费经费拨款。
五、博州蒙医医院运行经费支出情况
博州蒙医医院(事业单位)日常公用经费1705.84万元，比上年减少317.46万元，降低15.69%，主要原因是：医改实施后，取消药品、医疗耗材、调整医疗收费项目，间接减少了一般公共日常开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额199.59万元，其中：政府采购货物支出117.54万元、政府采购工程支出58.15万元、政府采购服务支出23.90万元。（财政资金53.50万元，非财政资金146.09万元）
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值173.12万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度在收到财政拨款项目资金后，我院院党委严格按照项目资金的使用要求和预算，认真制定了资金使用计划及预算，并对资金的使用结果做出绩效评价，总结资金使用过程中的不足和相应的整改措施。在2018年度时，收到财政拨款项目资金共计332.40万元，其中包括：1、少数民族医药骨干人才培训项目经费15万元，2、第一书记为民办实事经费2万元，3、蒙医药取消药品加成补助资金6.20万元，4、下达州蒙医院2018年医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金309万元，5、下达州蒙医医院2018年中央及自治区重大公共卫生补助第二批资金0.20万元），实际使用财政拨款项目资金8.40万元，未使用财政拨款项目资金324.00万元。
1、少数民族医药骨干人才培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族医药骨干人才培训项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元（调整数：15万元），执行数为0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果： 在2018年度时，该笔项目经费未使用。
发现的问题及原因：由于部分聘用人员辞职后，我院专业技术人才相对缺乏，各业务科室工作繁忙，加班加点工作，难以派出技术人员外出参加培训，从而导致少数民族医药骨干人才培训项目资金难以实施。。
下一步改进措施：该笔项目经费计划在2019年度使用，目前，我院在技术人员短缺的情况下，克服了自身困难，已派出4名临床骨干赴疆内各大医院进行了培训。
2、第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第一书记为民办实事经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整数：2万元），执行数为2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是：充分发挥第一书记统筹基层各方力量服务总目标；二是：有效落实维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事、做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，壮大党员队伍。
发现的问题及原因：此经费我院已使用完毕，暂未发现问题。
下一步改进措施：“访惠聚”工作任务较大，经费太少，希望第一书记为民办实事经费能够适当增加。
3、蒙医药取消药品加成补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，蒙医药取消药品加成补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整数：6.2万元），执行数为6.2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是：2017年4月，国家卫生计生委等7部委印发了《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》，提出了全面推开公立医院综合改革，所有公立医院于2017年9月30日前全面取消药品加成(中药饮片除外)，从此彻底与“以药养医”模式说再见，公立医院取消药品加成后，在一定程度上减轻了患者医疗费用负担，由此减少的收入通过建立新的补偿机制予以弥补；二是：公立医院取消药品加成后，在一定程度上减轻了患者医疗费用负担，通过给予部分补助资金，填补公立医院部分缺口资金，让公立医院更好的周转。
发现的问题及原因：此经费我院已使用完毕，暂未发现问题。
下一步改进措施：取消药品加成后，从事药品服务专业技术人员较多，希望药品补助经费能够进一步加大。
4、2018年医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达州蒙医院2018年医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元（调整数：309万元），执行数为0万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：在2018年度中未使用。
发现的问题及原因：该笔资金下拨时间是2018年9月，由于下拨时间较晚，在该笔资金下拨后，我院院党委积极研究讨论后，对如何使用此经费制定了计划，决定将此经费用于信息化升级改造工程及专业人员绩效工资的发放，计划在2019年度实施。
下一步改进措施：目前该笔项目经费我院已用于：（1）、his系统升级款（现已招标完毕，中标价为89.90万元，目前已支付his系统升级预付款53.94万元）；（2）、金蝶软件升级费7.80万元（目前已支付金蝶软件升级费预付款3.90万元）。剩余款211.30万元将用于（1）医院相关信息化建设；（2）医改后与医院业务发展有关的相关经费支出；（3）专业人员绩效工资的发放，现我院已将专业人员绩效工资发放的申请上报至州卫健委，目前还未得到批复。
5、2018年中央及自治区重大公共卫生补助第二批资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达州蒙医医院2018年中央及自治区重大公共卫生补助第二批资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元（调整数：0.2万元），执行数为0.2万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是：认真完成自治区、自治州卫健委下达我院有关食源性疾病的各项工作；二是：我院按照食源性疾病监测的有关规定，食源性疾病的上报率达100%。
发现的问题及原因：此经费我院已使用完毕，暂未发现问题。
下一步改进措施：严格按照食源性疾病监测的有关规定进行上报，并对食源性疾病产生的原因认真分析，加强食源性疾病的治疗和监测工作。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；210（类）02（款）02（项）：指中医（民族）医院支出；210（类）02（款）99（项）：指其他公立医院支出；210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项；210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出；
其他有关说明内容：无。
第四部分 博州蒙医医院决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000008号
