2018年度博州人力资源和社会保障局

部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博州人力资源和社会保障局贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订自治州人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法并组织实施。负责促进就业工作，落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门做好高校毕业生就业及高技能人才、农村实用人才培养工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善自治州城乡社会保险实施办法并组织实施，加强对城乡社会保险基金收缴、支付、运营的管理和监督，负责编制自治州社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；综合管理全州专业技术人员专业技术资格的评定和职务聘任工作，组织实施专业技术人员队伍建设和继续教育工作；深化职称制度改革工作；负责国家级有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及自治区优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作；会同有关部门落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责部分企业军队转业干部解困和稳定政策的贯彻落实及自主择业军队转业干部管理服务工作；负责行政机关公务员综合管理，落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；会同有关部门落实农民工工作有关政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。落实劳动关系有关政策，完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权，组织实施劳动和社会保障监察，监督落实劳动保护政策，依法查处重大案件；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；参与人才管理工作，强化自治州人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责自治州引进国外智力工作；受理全州人力资源和社会保障方面的信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

从决算单位构成看，博州人力资源和社会保障局部门决算包括：博州人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入博州人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州人力资源和社会保障局单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1275.89万元,与上年相比，增加245.85万元，增长23.86%，增减变化主要原因是：财政拨款增加三支一扶大学生生活补助43.7万元、军转干部培训费16万元、公岗见习工资24.68万元，其他收入增加自治区人社厅拨款15.47万元，州组织部横向拨款146万元；支出1291.1万元,与上年相比，增加136.78万元，增长11.8%，增减变化主要原因是：增加项目支出天山英才培训费；结余187.79万元，与上年相比，减少65.2万元，降低25.77%。增减变化主要原因是：上年的项目在本年实施，上年结余资金在本年支付，结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1275.89万元，其中：财政拨款收入863.50万元，占67.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入412.39万元，占32.3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数722.28万元，决算数1275.89万元，预决算差异率76.64%，差异主要原因年初预算中不含其他收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1291.10万元，其中：基本支出764.30万元，占59.2%；项目支出526.80万元，占40.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数722.28万元，决算数1291.1万元，预决算差异率78.75%，差异主要原因年初预算不含项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入863.5万元，与上年相比，增加84.38万元，增长10.83%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加三支一扶大学生生活补助43.7万元、军转干部培训费16万元、公岗见习工资24.68万元。财政拨款支出860.5万元，与上年相比，增加91.38万元，增长11.88%，增减变化的主要原因是：增加三支一扶大学生生活补助支出53.7万元、军转干部优抚支出13万元、公岗见习工资支出24.68万元。其中：基本支出711.61万元，项目支出148.89万元。财政拨款结转结余13万元，与上年相比，减少47万元，降低78%。增减变化的主要原因是：财政收回上年结余（无法实施的项目资金）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数722.28万元，决算数863.5万元，预决算差异率19.55%，差异主要原因是年初预算未安排项目拨款。财政拨款支出年初预算数722.28万元，决算数860.5万元，预决算差异率19.13%，差异主要原因是年初预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入863.5万元。与上年相比，增加84.38万元，增长10.83%。增减变化的主要原因是：财政拨款增加三支一扶大学生生活补助43.7万元、军转干部培训费16万元、公岗见习工资24.68万元。一般公共预算财政拨款支出860.5万元。与上年相比，增加91.38万元，增长11.88%。增减变化的主要原因是：增加三支一扶大学生生活补助支出53.7万元、军转干部优抚支出13万元、公岗见习工资支出24.68万元。其中：（1）按功能分类科目（按类级科目公开）：201一般公共服务支出704.45万元；208社会保障和就业支出154.05万元;229其他支出2万元。（2）按经济分类科目（按类级科目公开）：1.一般公共预算财政拨款支出中301工资福利支出645.55万元；302商品和服务支出55.6万元；303对个人和家庭的补助支出159.35万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数722.27万元，决算数863.5万元，预决算差异率19.55%，差异主要原因是年初预算未安排项目拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数722.27万元，决算数860.5万元，预决算差异率19.13%，差异主要原因是年初预算未安排项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无差异。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余187.79万元。与上年相比，减少65.2万元，降低25.77%。

其中财政拨款结转结余13万元。与上年相比，减少47万元，降低78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.69万元，比上年减少0.66万元，降低4.5%，减少原因是车辆老化减少运行及系统内交流次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出9.59万元，占70%，比上年增减少0.06万元，降低0.6%，减少原因是司机数量少，运行次数少；公务接待费支出4.11万元，占30%，比上年减少0.58万元，降低12.3%，减少原因是系统内交流次数减少且标准降低。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

公务用车购置及运行维护费9.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.59万元。主要用于会议接送、招录考试接送试卷、县市调研等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费4.11万元。具体是：国内公务接待支出4.11万元，主要是会议工作接待、考务工作接待、县市调研等。博州人力资源和社会保障局单位国内公务接待18批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.29万元，决算数13.69万元，预决算差异率-4.19%，差异主要原因是司机少车辆老化减少运行及系统内交流次数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无差异；公务用车运行费预算数9.6万元，决算数9.59万元，预决算差异率-0.1%，差异主要原因是司机少车辆老化减少运行；公务接待费预算数4.69万元，决算数4.11万元，预决算差异率-12.36%，差异主要原因系统内交流次数减少且标准降低。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州人力资源和社会保障局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出45.6万元，比上年减少1.72万元，降低3.63%，主要原因是人员经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额33.74万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出1.68万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值107.92万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，博州人力资源和社会保障局预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及调整预算766.1万元，项目支出决算526.8万元，结余187.8万元。

1.就业创业服务及公岗见习补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业服务及公岗见习补助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为431.4万元，执行数为205.1万元，完成预算的48%，未完成的项目延续下年执行。

主要产出和效果：一是加大公共就业服务机构能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护等，通过落实就业创业服务补助资金，进一步提升我州公共就业服务能力，为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服务业对接、就业创业服务等公共就业服务；二是弥补公开招录事业编制人员经费及发放公岗见习补助。

发现的问题及原因：就业困难人员就业观念陈旧。

下一步改进措施：一是加大就业再就业工作宣传力度，转变就业观念。通过广播、报刊、互联网及各类会议等多种形式把就业政策宣传到就业困难人员家中。二是树立和宣传城镇失业人员自谋职业、自主创业和企业积极吸纳就业、基层单位切实落实政策的先进典型，引导就业困难人员转变就业观念。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			就业创业服务及公岗见习补助
预算单位			博州人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年度资金总额：:431.4万元
			其中：财政拨款
			其他资金431.4万元
总 体 目 标	年度目标
	加大公共就业服务机构能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护等，通过落实就业创业服务补助资金，进一步提升我州公共就业服务能力,以及公开招录事业编制人员，发放公岗见习补助。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：公共就业服务能力	为毕业生提供 招聘岗位数量200
			指标2：就业服务到位率	为失业人员提供免费的职业指导、职业介绍、家庭服 务业对接、就业创业服务等公共就业服务，且免费率 达到100%
			指标3：组织招聘单位吸纳毕业生就	组织现场招聘会12次
			指标4：开发岗位完成情况	全年发放公益性岗位工资及就业见习生补助72.2万元
		质量指标	指标1：信息网络系统建设维护	正常运转
		时效指标	指标1：事业单位公开招聘考试完成率	公共、教育、卫生等类别公开招聘考试完成数量占计 划完成数量的比例97%以上
			指标2：完成时间	年度内
			……
		成本指标	指标1：落实就业创业服务补助资金	255.6万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：提升我州公共就业服务能力	满足我州公共就业服务需要
			指标2：公共就业服务信息管理完成率	100%
		社会效益 指标	指标1：高校毕业生就业率、创业率	持续提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务毕业生满意度	100%

2.天山英才高层次人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天山英才高层次人才培养项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是为我州培养和造就一批高层次创新型领军人才；二是为我州培养中青年后备骨干人才。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大天山英才高层次人才培养项目力度。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			天山英才高层次人才培养
预算单位			博州人力资源和社会保障局
项目资金 （万元）			年度资金总额：203万元
			其中：财政拨款
			其他资金203万元
总 体 目 标	年度目标
	为我州培养和造就一批高层次创新型领军人才和中青年后备骨干人才
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：培养和造就高层次创新型领军人才数:	20人
			指标2：资助人才数（人）	24人
			指标3：中青年后备骨干人才	34人
		时效指标	指标1：高技能人才培训完成率	100%
		社会效益 指标	指标1：人才增长率（%）	当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高20%
			指标2：人才创造科研成果数量（项）	30项
			指标3：人才创造科研成果推广使用率（%）	100%
			指标4：高技能人才增长率	当年高技能人才比例与上一年度比例相比较提高20%
			指标5：人才创造科研成果获奖数量（项）	5项
		可持续影响 指标	指标1：项目滚动年度	2年
	满意度指标	满意度指标	指标1：相关人员满意度	100%

3.“三支一扶”大学生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”大学生补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.7万元，执行数为53.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2018年计划招募70名大学生，并发放补助金，紧贴基层需要，不断地拓展服务领域。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			“三支一扶”大学生补贴
预算单位			博州人力资源和社会保障局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			新财社【2017】234号 博州财社【2018】059号
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			“三支一扶”高校毕业生
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日起2018年12月31日止
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	53.7万元	年度资金总额：		53.7万元
			其中：财政拨款	53.7万元	其中：财政拨款		53.7万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	2018年是实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的第三年，紧贴基层需要，不断地拓展服务领域，2018年计划招募70名				2018年是实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的第三年，紧贴基层需要，不断地拓展服务领域，2018年计划招募70名
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：志愿者派遣数（人）	2018年计划招募70名	数量指标	指标1：志愿者派遣数（人）		2018年计划招募70名
			指标2：补贴标准	人均标准2.5万元/人·年		指标2：补贴标准		人均标准2.5万元/人·年
		质量指标	指标1：工作生活补贴发放时间	按月发放	质量指标	指标1：工作生活补贴发放时间		按月发放
			指标2：补贴发放	满足需要		指标2：补贴发放		满足需要
			指标3：补助覆盖率	100%		指标3：补助覆盖率		100%
		时效指标	指标1：发放期限	“三支一扶”高校毕业生服务期内	时效指标	指标1：发放期限		“三支一扶”高校毕业生服务期内
			指标2： 补助金发放率(%)	100%		指标2： 补助金发放率(%)		100%
		社会效益 指标	指标1：补助人群生活改善情况	逐步提高	社会效益 指标	指标1：补助人群生活改善情况		逐步提高
			指标2：社会服务能力提升	逐步提升		指标2：社会服务能力提升		逐步提升
	满意度指标	满意度指标	指标1：受益对象满意度(%)	100%	满意度指标	指标1：受益对象满意度(%)		100%

4.军队转业干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队转业干部生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元，执行数为21万元，结余13万元，完成预算的62%，原因是拨款较晚，项目资金在2019年直接拨给退役军人事务管理局实施。

主要产出和效果：为全州31名企业军转干部发放生活补助、养老保险补助、医疗保险补助、取暖费等补助资金，使生活困难企业军转干部得到保障，思想维持稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			军队转业干部生活补助
预算单位			博州人力资源和社会保障局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			新财社【2018】279号13万、新财社【2018】214号8万、新财社【2017】223号13万
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			企业军转干部
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日起2018年12月31日止
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	34万元	年度资金总额：		34万元
			其中：财政拨款	34万元	其中：财政拨款		34万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	通过2018年我州企业军转干部解困稳定项目,为全州31名企业军转干部发放生活补助、养老保险补助、医疗保险补助、取暖费等补助资金，使生活困难企业军转干部得到保障，思想维持稳定.				通过2018年我州企业军转干部解困稳定项目,为全州31名企业军转干部发放生活补助、养老保险补助、医疗保险补助、取暖费等补助资金，使生活困难企业军转干部得到保障，思想维持稳定.
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：符合解困条件企业军转干部	4	数量指标	指标1：符合解困条件企业军转干部		4
			指标2：退休补助到当地养老金水平	24		指标2：退休补助到当地养老金水平		24
			指标3：在岗补助到当地社会平均工资	7		指标3：在岗补助到当地社会平均工资		7
		质量指标	指标1：解困达到当地社平工资及平均养老金水平	100%	质量指标	指标1：解困达到当地社平工资及平均养老金水平		100%
			指标2：生活特困或疾病临时救助	≤3万元/人		指标2：生活特困或疾病临时救助		≤3万元/人
			指标3：困难补助金领取	100%		指标3：困难补助金领取		100%
		时效指标	指标1：发放困难补助金执行率	100%	时效指标	指标1：发放困难补助金执行率		100%
			指标2：军转干部安置计划落实率	100%		指标2：军转干部安置计划落实率		100%
			指标3：军转干部培训计划完成率	100%		指标3：军转干部培训计划完成率		100%
	项目效益	经济效益 指标	指标1：退休补助到当地养老金水平	≥当地养老金水平	经济效益 指标	指标1：退休补助到当地养老金水平		≥当地养老金水平

5.未就业高校毕业生赴援博省市培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未就业高校毕业生赴援博省市培训项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：增长毕业生见识，拓宽毕业生视野，提高未就业高校毕业生职业技能，扩大就业渠道。强化“五个认同”意识，让毕业生真切感受到中央、自治区、自治州对他们的关怀帮助，扩大社会影响面，进一步促进维护社会和谐稳定，实现博州未就业高校毕业生充分稳定就业。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			未就业高校毕业生赴援博省市培训
预算单位			博州人力资源和社会保障局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			博建专户【2018】006号
	绩效分配方式			因素法£ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			未就业高校毕业生
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日起2018年12月31日止
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	42万元	年度资金总额：		42万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金	42万元	其他资金		42万元
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	高校毕业生赴援疆省市培养工作，是重大的民生工程、民心工程，关乎人心向背、人民幸福和社会稳定。博州未就业高校毕业生通过赴援疆省市培养，能够增长毕业生见识，拓宽毕业生视野，提高未就业高校毕业生职业技能，扩大就业渠道。强化“五个认同”意识，让毕业生真切感受到中央、自治区、自治州对他们的关怀帮助，扩大社会影响面，进一步促进维护社会和谐稳定，实现博州未就业高校毕业生充分稳定就业				高校毕业生赴援疆省市培养工作，是重大的民生工程、民心工程，关乎人心向背、人民幸福和社会稳定。博州未就业高校毕业生通过赴援疆省市培养，能够增长毕业生见识，拓宽毕业生视野，提高未就业高校毕业生职业技能，扩大就业渠道。强化“五个认同”意识，让毕业生真切感受到中央、自治区、自治州对他们的关怀帮助，扩大社会影响面，进一步促进维护社会和谐稳定，实现博州未就业高校毕业生充分稳定就业
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：培训未就业高校毕业生批次	2批100人	数量指标	指标1：培训未就业高校毕业生批次		2批100人
			指标2：培养自主创业大学生培养批次	2批60人		指标2：培养自主创业大学生培养批次		2批60人
			指标3：培训未就业高校毕业生人数	100人		指标3：培训未就业高校毕业生人数		100人
			指标4：培养自主创业大学生人数	60人		指标4：培养自主创业大学生人数		60人
		时效指标	指标1：未就业高校毕业生培训完成率	100%	时效指标	指标1：未就业高校毕业生培训完成率		100%
			指标2：自主创业大学生培养完成率	100%		指标2：自主创业大学生培养完成率		100%
		社会效益 指标	指标1：高校毕业生就业率、创业率提高情况	当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高20%	社会效益 指标	指标1：高校毕业生就业率、创业率提高情况		当年高校毕业生就业率、创业率较上一年度的提高20%
			指标2：职业培训就业率	100%		指标2：职业培训就业率		100%
			指标3：为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量	160		指标3：为毕业生提供招聘岗位，服务毕业生数量		160
			指标4：新增就业人员数量	120		指标4：新增就业人员数量		120

6.“访惠聚”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障工作队办公经费，推动村队文化建设，丰富了村民文化生活。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）：指行政运行；201（类）10（款）06（项）：指军队专业干部安置；201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出；208（类）08（款）99（项）：指其他优抚支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》