2018年度博州人民医院部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博州人民医院是集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性三级甲等医院，是全州“120”急救中心、医疗指导中心、精神病康复中心、城镇职工、居民基本医疗保险医疗定点机构。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州人民医院部门决算包括：博州人民医院部门本级决算。

纳入博州人民医院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博尔塔拉蒙古自治州人民医院本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入37657.94万元,与上年相比，增加4420.15万元，增长13.30%，增减变化主要原因是：1、事业收入增加；2、财政拨款增加。支出36852.55万元,与上年相比，增加1869.67万元，增长5.34%，增减变化主要原因是：1、事业支出增加；2、财政拨款增加。结余811.39万元，与上年相比，增加2520.99万元，增长147.46%。增减变化主要原因是：2017年结余为-1709.6万元，2018年结余为811.39万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计37657.94万元，其中：财政拨款收入5698.63万元，占15.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31959.32万元，占84.87%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数5213.89万元，决算数37657.94万元，预决算差异率+622.26%，差异主要原因：主要是事业收入，占总收入84.87%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计36852.55万元，其中：基本支出34994.96万元，占94.96%；项目支出1857.59万元，占5.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数5219.89万元，决算数36852.55万元，预决算差异率+606%，差异主要原因：主要是医疗支出和其他支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入5698.63万元，与上年相比，增加1715.66万元，增长43.07%。增减变化的主要原因是：1、基本工资增加；2、增加医改补助461万元；3、增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元。财政拨款支出5690.75万元，与上年相比，增加1678.3万元，增长41.83%，增减变化的主要原因是：1、基本工资增加；2、增加医改补助461万元；3、增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元。其中：基本支出3833.16万元，项目支出1857.59万元。财政拨款结转结余13.87万元，与上年相比，增加7.87万元，增长131.17%。增减变化的主要原因是：2017年结余自然科学基金6万元，2018年结余自然科学基金6万元，探亲差旅费1.36万元，重大公共卫生专项6.51万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5213.89万元，决算数5698.63万元，预决算差异率+9.3%，差异主要原因：增加医改补助461万元。财政拨款支出年初预算数5219.89万元，决算数5690.75万元，预决算差异率+9.02%，差异主要原因：增加医改补助461万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入:4698.63万元。与上年相比，增加715.66万元，增长17.97%。增减变化的主要原因是：1、基本工资增加；2、增加医改补助461万元。一般公共预算财政拨款支出4690.75万元。与上年相比，增加678.3万元，增长16.9%。增减变化的主要原因是：1、基本工资增加；2、增加医改补助461万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出247.31万元，210卫生健康支出4424.44万元，229其他支出19万元，。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出3469.63万元，302商品和服务支出895.74万元，303对个人和家庭的补助支出325.38万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数5213.89万元，决算数4698.63万元，预决算差异率-9.88%，差异主要原因：年中财政拨款做调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数5219.89万元，决算数4704.63万元，预决算差异率-9.87%，差异主要原因：年中财政拨款做调整。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元，与上年相比，增加1000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元。政府性基金预算支出1000万元。与上年相比，增加1000万元，增长100%。增减变化的主要原因是：增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），212城乡社区支出1000万元。按经济分类科目（按类级科目公开），309资本性支出1000万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1000万元，预决算差异率+100%，差异主要原因增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元：。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1000万元，预决算差异率+100%，差异主要原因：增加地方政府债券（传染病楼项目）1000万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余811.39万元。与上年相比，增加2520.99万元，增长147.46%。

其中财政拨款结转结余13.87万元。与上年相比，增加7.87万元，增长131.17%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无。博州人民医院一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。博州人民医院国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

博州人民医院（事业单位）日常公用经费38.15万元，比上年增加38.15万元，增长100%，主要原因是：博州人民医院为差额事业单位，2017年决算公开未上报此数据。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1813.95万元，其中：政府采购货物支出1278.08万元、政府采购工程支出358.28万元、政府采购服务支出177.58万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值208.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年在州党委、政府的亲切关心关怀下，在自治州卫生行政主管部门的大力支持和指导下，我院紧紧围绕自治区“1+3+3+改革开放”工作部署和自治州党委经济工作会议安排，认真对照《政府工作报告》确定的目标任务和州人民政府具体工作部署，推进全面从严治党，深入推进公立医院改革，认真落实各项工作任务，较好地完成了年初既定任务目标。财政下达预算资金后，本着从实际出发，稳步发展的原则，在坚持增收节支、量入为出、收支平衡的基础上，重点保证医疗业务工作，控制和压缩可控经费开支，确保人员经费、新技术新项目发展资金需求，为确保医院正常资金运行，稳步发展，我院需加强成本控制和完善单位内部控制评价与监督体系的构建，充分发挥审计监察职能，使医院财务工作更规范、更精准。

1.综合医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合医院项目绩效自评得分为100分。综合医院项目全年预算数为342.2万元，执行数为342.2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是综合医院项目支出主要用于门诊楼隔热窗工程款、门诊楼土建款、取消药品加成补助资金、人才培养培训“自治州柔性引才项目”、取消药品加成补助资金。二是综合医院项目取得的成效:2018年药占比26.79%，较上年同期下降5.56%；百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费为27.7元，较上年同期31.67元降低3.97%；医疗服务收入占比26.35%，较上年同期上升5.39%；检查费用占比19%，较上年同期下降0.14%；化验费用占比12.43%，较上年同期下降0.56%，调结构初见成效。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2.其他公立医院绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公立医院项目绩效自评得分为100分。其他公立医院全年预算数为461万元，执行数为461万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是支付我院药品款；二是围绕我院医改工作，医院与两县两市二级医疗机构14个专科，并与仁爱、丽人妇幼、霖衡3家民营医院建立了医联体帮扶协议，积极推进分级诊疗建设；牵头组建成立了博州胸痛中心、危重孕产妇救治中心、心血管疾病诊疗质控中心等7个中心，并按要求建立了门诊便民药房，正在按BOT模式建设中心制氧系统；认真落实药品零差率和两票制和积极探索日间手术工作模式，不断规范临床路径管理，逐步完善现代医院管理制度，积极探索人事薪酬制度改革新举措，全面抓好各项工作落实。2018年全年，我院完成门诊43.1万人次，同比增长8%；出院2.7万人次，同比增长3.05%；急诊3.8万人次，同比增长6.2%；病床周转45.34次，同比增长6.58%；病床使用率91.27%，同比增长3.21%；平均住院日7.95天，同比减少1.36天；手术8220台次，同比增长11.75%；放射影像（普放、CT、核磁）检查14.8万人次，同比增加5.86%；超声检查14.3万人次，同比增加6.4%。临床路径管理率为50.7%，较上年增幅104.4%；完成率为89.3%，较上年增幅9.5%。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.重大公共卫生专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生专项绩效自评得分为84.6分。重大公共卫生专项全年预算数为41.9万元，执行数为35.39万元，完成预算的84.6%。

主要产出和效果：一是主要用于包虫病、全科代教经费等；二是在包虫病整治方面，2018年1月19日，博州人民医院被正式纳入“世界卫生组织包虫病预防与管理合作中心医院联盟（WHO CC）”成员并授牌。这也是上级医院对我院在包虫病诊治领域的很大肯定。2018年3月，博州人民医院包虫病录入系统完成与新疆医科大学第一附属医院包虫病云平台的对接。截止9月30日，共上传住院病历数量502条，病人信息57条。我院作为包虫病专业委员会的会员单位，作为数据源，严格按照包虫病平台的要求做好了数据接口的对接。在病历书写过程中按照要求书写，并制定专人质控包虫病患者病历，为平台提供了高质量的数据。使用VPN专网进行对接，不仅保障了数据的安全性，也保护患者隐私。我院指定专人负责云平台的运行，为平台的正常运行和信息安全保驾护航。2018年截至10月31日收治肝包虫病人42人，手术治疗38人，其中根治性手术（包括开腹或者腹腔镜下肝部分切除、包虫外囊完整切除）32人，达84.2%。

发现的问题及原因：一是我院2018年职工探亲费的资金未使用完。原因是2018年我院探亲职工减少。二是我院2018年中央医疗服务能力提升（人才培养培训）补助资金总额为7.5万元，使用资金0.99万元，结余6.51万元。其中：全科医师转岗培训经费1万元，实际支付0.99万元，根据《全科医师转岗培训实施方案》每月培训费用共计900元，培训时长为11个月，共计0.99万元。乡村医师培养经费1.5万元，由于培养文件及相关培训人于2018年12月20日来我院报到，因而该项经费必须于一年的培训期满再予支付，因而该项经费结余。其余资金未接到相关上级部门的文件及通知，导致剩余资金无法落到实处。

下一步改进措施：一是针对我院的职工探亲、人才培养培训等未使用完的经费问题，我院将严格要求各申请科室，力求准确地做好下一年的经费预算工作，确保每一项经费发挥实效。二是对于人才培养培训补助资金经费结余等问题我院同医务科进行对接了解资金使用情况以及查找结余原因，力求下一年将该项资金用到实处。

4.其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是我院2018年按要求417名干部圆满完成了乌拉斯塔村、顾三村和青河社区前5轮工作任务，第六轮工作已接近尾声。二是2018年以来，累计带亲戚来院看病98人次；资助物资花费81837元。按照自治州有关进步示范单位创建工作统一安排，研究制定了《博州人民医院创建自治州进步示范单位攻坚阶段工作方案》并严格组织实施，积极做好自治州迎评验收准备工作。在承担原“访惠聚”驻乌拉斯塔村工作的基础上，今年新增派驻工作队到博乐市青河社区开展“访惠聚”工作。按“1+2+5”任务要求，扎实推进精准扶贫、庭院整治等重点工作。医院积极发挥坚强后盾作用，加强对“访惠聚”工作的后方支援，结合医院优势选派医疗队义诊、健康教育等，院党委班子成员与工作队队员逐一结成对子，并及时实地调研解决实际困难30余次；关心关怀（社区）干部家属，先后召集家属座谈、慰问6次。今年以来，院党委动员全院职工向乌拉斯塔村赠送励志图书700余册，指导工作队完成116户家庭免费购置安装一氧化碳报警器；在村级阵地改建公共浴室；拆除村内23户危旧房屋、7座棚圈，帮助村民铲除干打垒围墙、平整庭院26户，引导11户家庭开展室内装修，打壁柜、包墙面、装暖气、建洗浴设施；争取到142万元专项资金完成1070亩土地节水滴灌项目，以及50万元养殖合作社专项补助资金等一系列实事好事，受到广大村民和各级党委的一致好评。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（ 2018年度）
部门名称			博州人民医院
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	门诊楼隔热窗工程款、门诊楼土建款		用于支付我院门诊楼的土建工程款和隔热窗工程款		68.84	68.84
	人才培养培训“自治州柔性引才项目”		严格执行关于印发《自治州卫生计生系统柔性引才管理暂行办法》的通知		20	20
	取消药品加成补助资金		取消药品加成补助资金:根据《关于印发<新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范（试行版）的通知>（新发改医价[2017]1195号）精神，我院于2017年9月1日起执行药品零差率		253.36	253.36
	医疗服务能力提升（县级公立医院综合改革）补助资金		严格执行2017年4月21日国家体制改革司下发《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》		461	461
	下达2018年重大公共卫生服务补助资金		财政直接支付2018年9月包虫病经费发放		11.2	11.2
	州人民医院2018年中央医疗服务能力提升（人才培养培训）补助资金		人才培养		0.99	0.99
	州人民医院2018年中央及自治区重大公共卫生补助第二批资金		支付疾控疾病药品款		23.2	23.2
	其他支出		下达2018年自治区“访惠聚”工作经费，第一书记为民办实事经费，自治州农村环境整治工作成效突出村队奖励资金		19	19
	金额合计				857.59	857.59
年度 总体 目标	1.面向社会开展医疗、预防、保健、救护、和康复服务工作。2.以临床为依托，开展医学教学和科研工作。3. 按照国家、自治区有关法律规定和自治州相关规定，承担各类突发公共事件，自然灾害的医疗救治等工作。4.面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养，技术支持等工作。5.开展疆内外学术交流与合作。6.承办自治州人民政府和自治州卫生局交办的其他事项。7.积极开展"访惠聚"工作。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		门诊人次率		2018年完成门诊43.1万人次，同比增长8%；
				住院人次率		出院2.7万人次，同比增长3.05%；
				急诊人次率		急诊3.8万人次，同比增长6.2%；
				病床周转率		病床周转45.34次，同比增长6.58%；
				手术台次		2018年手术8220台次，同比增长11.75%；
				放射影像人次		放射影像（普放、CT、核磁）检查14.8万人次，同比增加5.86%；
				超声检查人次		超声检查14.3万人次，同比增加6.4%；
				临床路径管理率		临床路径管理率为50.7%，较上年增幅104.4%；完成率为89.3%，较上年增幅9.5%。
				平均住院日		平均住院日7.95天，同比减少1.36天；
				特困地区帮扶次数		按照“1+2+5”任务要求，扎实推进精准扶贫、庭院整治等重点工作。积极发挥坚强后盾作用，实地调研解决实际困难30余次。
				帮扶覆盖率		按要求417名干部圆满完成了乌拉斯塔村、顾三村和青河社区工作任务
				村镇建设数量		拆除村内23户危旧房屋，7座棚圈，帮助村民铲除干打垒围墙、平整庭院26户。
				传染性疾病综合楼工程完成比例		该项工程建设年限为2018年至2019年，且总投资为3500万元，2018年的工程施工进度为25%，剩余工程在2019年完成
				门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程完成率		100%
				门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程按期完成率		98%
				门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程完工率		100%
		质量指标		药占比		2018年药占比26.79%，较上年同期下降5.56%；
				检查费用		检查费用占比19%，较上年同期下降0.14%；
				加强艾滋病、精神障碍患者和“SL”人员管控		完成艾滋病筛查20881例，收治197人；收治各类精神疾病病人336人次，其中3级以上重性精神病患者12人次
				包虫病的救治		2018年我院收治包虫病患者50人，手术治疗45人。
				化验费用		化验费用占比12.43%，较上年同期下降0.56%；
				基地		持续保障博州纪委监委办案187天
				传染性疾病综合楼工程进度验收合格率		该项工程建设年限为2018年至2019年，其中：2018年的工程进度验收合格率达到90%
		时效指标		工程量完成率：		该项工程建设年限为2018年至2019年，2018年工程相较于总工程量的比达到25%，剩余部分2019年完成
				……
		成本指标		医疗服务收入占比		医疗服务收入占比26.35%，较上年同期上升5.39%；
				百元收入		百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费为27.7元，较上年同期31.67元降低3.97%。
				注重人才培养和队伍建设		积极申报自治区级住院医师规范化培训基地和全科医师培训基地，投资300万元购买培训设施设备。
				帮扶困难人群		指导工作队完成116户家庭免费购置安装一氧化碳报警器
				先诊疗后付费		严格执行“先诊疗后付费” 和“一站式”结算要求。今年8月29日以来，我院共执行“先诊疗后付费”住院患者1280人，垫付资金1455万元。
				帮扶困难人群		院党委动员全院职工向乌拉斯塔村赠送励志图书700余册
	效益指标	经济效益指标		门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程设计功能实现率		99%
				指标2：
				……
		社会效益指标		提高技能		为人民群众提供优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务
				帮扶人次		-
		生态效益指标		污水处理系统改造项目		污水改在项目已竣工≥90%
		可持续影响指标		提高技能		提高了医院的专业技术技能，促进医院经济发展，为博州人民群众提供优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务
				加强学科建设		胃肠肿瘤外科、甲乳外科、肝胆外科、心血管内科、麻醉科共5个科室挂牌为“武汉协和医院合作科室”，其他多个科室也与疆内外各大医院建立了医联体和专科联盟等合作关系。今年3月，我院被WHO包虫病预防与管理合作中心医院联盟列为定点医院，11月，荣获2018年中国药学会全国医药经济信息网信息工作先进单位等殊荣
				注重人才培养和队伍建设		完成1名全科医师转岗培训工作，按计划对50名轮转生、61名实习生、29名进修生进行培训；选派医生18名、专科护士14名前往疆内外知名医院进修学习，选派业务骨干参加学术交流98人次；举办2次青年医师授课大赛；完成32名护士长竞聘工作，9名代理副主任重点考察人员选拔任用工作。
		……		门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程综合利用率		99%
	满意度 指标	满意度指标		病患满意度		为人民群众提供优质、高效、方便、价廉的医疗保健服务≥90%
				门诊楼隔热窗工程、门诊楼土建工程受益群体满意度		85%
		……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。206（类）02（款）03（项）：指自然科学基金。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。210（类）02（款）01（项）：指综合医院。210（类）02（款）99（项）：指其他医院支出。210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生支出。212（类）08（款）99（项）：指 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》