中华人民共和国成立前2018年度博州社会保险管理局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

博尔塔拉蒙古自治州社会保险管理局(以下简称自治州社会保险管理局)组建于1983年12月，隶属于自治州人力资源和社会保障局管理，位于博乐市北京南路468号。是统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州社会保险管理局部门决算包括：博州社会保险管理局部门本级决算。

纳入博州社会保险管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州社会保险管理局本级
2

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入698.57万元,与上年相比，增加104.57万元，增长17.6%，增减变化主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。4、自治区拨入相关补助经费增加；支出696.35万元,与上年相比，增加81.41万元，增长13.2%，增减变化主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。4、自治区拨入相关补助经费增加；结余3.19万元，与上年相比，增加2.19万元，增长219%。增减变化主要原因是：因项目没有完成，造成项目资金结余，来年继续使用。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计698.57万元，其中：财政拨款收入668.15万元，占95.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30.42万元，占4.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数443.05万元，决算数698.57万元，预决算差异率57.6%，差异主要原因：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。4、自治区拨入相关补助经费等资金增加，从而导致总体支出增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计696.35万元，其中：基本支出475.57万元，占68.3%；项目支出220.78万元，占31.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数443.05万元，决算数696.35万元，预决算差异率57.2%，差异主要原因1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。4、自治区拨入相关补助经费等资金增加，从而导致总体支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入668.15万元，与上年相比，增加149.69万元，增长28.8%。增减变化的主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。财政拨款支出664.96万元，与上年相比，增加124.6万元，增长23%，增减变化的主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金；3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。其中：基本支出444.18万元，项目支出220.78万元。财政拨款结转结余3.19万元，与上年相比，增加3.19万元，增长100%。增减变化主要原因是：因项目没有完成，造成项目资金结余，来年继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数443.05万元，决算数668.15万元，预决算差异率50%，差异主要原因1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。财政拨款支出年初预算数443.05万元，决算数664.96万元，预决算差异率50%，差异主要原因1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金；3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入668.15万元。与上年相比，增加149.69万元，增长28.8%。增减变化的主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。一般公共预算财政拨款支出664.96万元。与上年相比，增加124.6万元，增长23%。增减变化的主要原因是：1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加。2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金。3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出661.15万元，229其他支出7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出408.63万元；302商品服务支出73.24万元；303对个人和家庭补助支出182.56万元；309资本性支出0.53万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数443.05万元，决算数668.15万元，预决算差异率50%，差异主要原因1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金；3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数443.05万元，决算数664.96万元，预决算差异率50%，差异主要原因1、离休人员医疗费及医疗照顾人员的医疗费用增加；2、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金；3、财政拨其他就业补助支出公岗人员的工资及社保费等资金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3.19万元。与上年相比，增加2.19万元，增长219%。

其中财政拨款结转结余3.19万元。与上年相比，增加3.19万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.3万元，比上年增加2.89万元，增长119.5%，增加原因是：因车辆购置时间长，机器零件部分有老化现象，为保证车辆正常运行等维修费燃料费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占97%，比上年增加2.84万元，增长121%，增加原因是因车辆购置时间长，机器零件部分有老化现象，为保证车辆正常运行等维修费燃料费增加;公务接待费支出0.16万元，占3%，比上年增加0.05万元，增长45%，增加原因是自治区标准化验收考核小组对全州社保系统标准化进行考核验收。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州社会保险管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.14万元。主要用于对车辆的维修及燃料费用支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为2辆。

公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是自治区标准化验收考核小组考核为期多天对全州社保标准化验收等。博州社会保险管理局单位国内公务接待1批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.59万元，决算数5.3万元，预决算差异率-5.3%，差异主要原因是根据政策要求降低三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变动；公务用车运行费预算数5.29万元，决算数5.14万元，预决算差异率-2.8%，差异主要原因根据政策要求降低三公经费开支；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.16万元，预决算差异率-47%，差异主要原因1、根据政策要求降低三公经费开支。2、因为今年新社保业务开展陆续进行入正常运行，地区相互调研次数下降，公务接待费用减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州社会保险管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出32.99万元，比上年减少4.52万元，降低12%，主要原因1、是根据财政要求压缩公用支出；2、项目支出没有完成，有待后继完成项目。

单位（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值50.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门开展单位预算自评情况：2018年度年初预算数为0，完成预算的100%。本年度执行期间追加项目预算223.9万元，项目预算支出220.7万元，完成预算的98%。根据财政要求对单位资金预算绩效从管理、执及用情况的评价：按照“巩固成果，稳量求质”的工作要求，通过高位推进，加强领导，健全机制，强化措施，完善社会保险目标责任制、进展情况通报制、业务工作考核制、考核结果绩效挂钩制等制度办法，稳步推进扩面征缴和全民参保工作。

在资金管理和支付上有专职人员进行核算、审核、统计，资金管理单独列帐、专款专用，在支付过程中做到贴心服务，一切以医疗照顾人员的需要为工作重点，规范管理，专项基金安全有效运行。

我们确定了定点医疗管理机构，在资金管理和支付上有专职人员进行核算、审核、统计，资金管理单独列帐、专款专用，在支付过程中做到贴心服务，一切以离休干部的需要为工作重点，规范管理，加强服务意识，使每一位离退休人员真正感受到党和国家的关心和爱护，让离休医疗专项资金发挥出了应有的作用。认真落实医疗照顾人员各项政策，医疗照顾人员住院费用初审依照三个目录进行了严格的审核，再按照文件要求凡符合二次报销范围的医疗费用由社会保险经办机构按照100%标准全额报销。

工作队积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，加强预算收支管理、健全内部管理制度，整体水平得到提升。

截至12月底，全州各项社会保险基金征缴收入16.2亿元，参保67.79万人次，其中职工养老保险计划参保40888人，实参保人数44434人,完成计划的108.7%；计划征缴39038万元，实征缴51062万元，完成年计划的130.8%。机关事业养老保险计划参保23753人，实参保人数23186人，完成计划的97.6%；计划征缴39126万元，实征缴43692万元，完成年计划的111.7%。城乡居民养老保险计划参保78974人，实参保104989人，完成计划的132.9%；实征缴2899万元。失业保险计划参保45304人，实参保47097人，完成计划的104%；计划征缴3580万元，实征缴2383万元，完成年计划的66.6%。城镇职工医疗保险计划参保74541，实参保77246人，完成计划的103.6%；计划征缴47486万元，实征缴50348万元，完成年计划的106%。城乡居民医疗保险计划参保264433人，实参保267115人，完成计划101%；实征缴7049万元。工伤保险计划参保55396人，实参保57478人，完成计划103.8%；计划征缴2698万元，实征缴3169万元，完成年计划的117.5%。生育保险计划参保53646人，实参保56356人，完成计划105.1%；计划征缴1268万元，实征缴1370万元，完成年计划108%。

博州社会保险管理局2018年预算项目绩效自评综述如下表：

离休人员医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员医疗费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为加强我州离休人员医疗费用的管理工作，精简办事程序，利用社会保险信息系统平台，将离休人员就医纳入信息系统管理，方便离休人员看病就医。为保障离退休人员、老红军的医疗待遇，切实做好36名离退休人员的医疗保障。为了鼓励离退休人员节约医疗费，州本级离退休人员医疗费用继续采用周转金管理办法，自2011年离退休人员医疗周转金发放标准：抗日战争时期参加革命工作的离休干部医疗周转金发放标准为每人每年10000元；解放战争时期参加革命工作的离休干部医疗周转金发放标准为每人每年7000元；中华人民共和国成立前参加革命工作享受原工资100%的退休工人医疗周转金发放标准为每人每年7000元。。

发现的问题及原因：离休人员的单次处方金额普遍较大，医院存在过度治疗的情况。

下一步改进措施：加大监督力度。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			离休人员医疗费
预算单位			博州社会保险管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：120
			其中：财政拨款：120
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	为加强我州离休人员医疗费用的管理工作，精简办事程序，利用社会保险信息系统平台，将离休人员就医纳入信息系统管理，方便离休人员看病就医。为保障离退休人员、老红军的医疗待遇，切实做好36名离退休人员的医疗保障。为了鼓励离退休人员节约医疗费，州本级离退休人员医疗费用继续采用周转金管理办法，自2011年离退休人员医疗周转金发放标准：抗日战争时期参加革命工作的离休干部医疗周转金发放标准为每人每年10000元；解放战争时期参加革命工作的离休干部医疗周转金发放标准为每人每年7000元；中华人民共和国成立前参加革命工作享受原工资100%的退休工人医疗周转金发放标准为每人每年7000元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：离休人员周转金	周转金按规定年初一次性发放，本级人数36人
			指标2：离休人员医疗费	医疗费用按规定范围内报销171万元
		质量指标	指标1：离休人员周转金发放	周转金年初足额发放100%
			指标2：离休人员医疗费报销	医疗费用按规定范围内报销100%
		时效指标	指标1：离休人员周转金及时性	及时支付离退休人员医疗周转金32.6万元
			指标2：离休人员医疗费高效性	及时报销离休人员医疗费支出138.4万元。
		成本指标	指标1：周转金支付	严格按规定7000元、10000元支付
			指标2：医疗费用支付按规定	按报销目录支付医疗费。
		社会效益 指标	指标1：离休人员医疗费资金支付	离休人员医疗费支出171万元，其中：支付离退休人员医疗周转金32.6万元，支付离退休人员医疗费138.4万元。
	满意度指标	满意度指标	指标1：工作满意	离休人员对报销支付满意100%

 

其他就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他就业补助支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：聘用人员根据劳动合同履行职责并享受相应的待遇。用人单位应在公益性岗位补贴的基础上，根据岗位的技术难易程度、责任大小、劳动条件和工作量等合理确定公益性岗位就业人员的工资水平。公益性岗位实际补贴标准每人每月（实际拿到手的补贴）不低于1000元。工资水平应不低于公益性岗位补贴水平和当地最低工资标准（不含五险一金）。公益性岗位就业人员缴费基数按自治区上年度社会平均工资的60%执行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门预算项目支出绩效目标表（2018年度）
项目名称			其他就业补助支出
预算单位			博州社会保险管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：16
			其中：财政拨款16
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	聘用人员根据劳动合同履行职责并享受相应的待遇。用人单位应在公益性岗位补贴的基础上，根据岗位的技术难易程度、责任大小、劳动条件和工作量等合理确定公益性岗位就业人员的工资水平。公益性岗位实际补贴标准每人每月（实际拿到手的补贴）不低于1000元。工资水平应不低于公益性岗位补贴水平和当地最低工资标准（不含五险一金）。公益性岗位就业人员缴费基数按自治区上年度社会平均工资的60%执行。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：人员工资	人员工资根据规定标准进行发放6人
			指标2：人员的社保费用	缴费基数按自治区上年度社平工资的60%
		质量指标	指标1：工资按月发放	保证工资按月发放
			指标2：社保费用及时缴纳	社保缴费按时缴纳
		时效指标	指标1：人员工资到位	工资及时到位率100%
			指标2：社保费用缴纳率	社保费及时缴纳100%
		成本指标	指标1：人员工资	按规定支付工资7.2万元
			指标2：社会保险费用	按规定支付社保费8.8万元
		社会效益 指标	指标1：完成单位年初目标	完成单位年初制定的目标计划
	满意度指标	满意度指标	指标1：工作满意度	满意度100%

 

其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7元，执行数为7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、完成自治州党委政府下达的“访惠聚”工作任务；2、完成博乐市、小营盘镇下达的各项访惠聚工作任务；3、维护社会稳定、加强群众工作、建强基层组织、抓好脱贫攻坚；4、开展联谊活动、双节慰问活动，围绕群众所忧所盼，从关心群众利益事项做起，做好事、做难事、做实事，全面落实好社会稳定和长治久安总目标。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			其他支出
预算单位			博州社会保险管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：7
			其中：财政拨款7
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标：1、完成自治州党委政府下达的“访惠聚”工作任务；2、完成博乐市、小营盘镇下达的各项访惠聚工作任务 ；3、维护社会稳定、加强群众工作、建强基层组织、抓好脱贫攻坚；4、开展联谊活动、双节慰问活动，围绕群众所忧所盼，从关心群众利益事项做起，做好事、做难事、做实事，全面落实好社会稳定和长治久安总目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：访贫问苦慰问	开展四老人员、贫困户、及节日慰问3万元
			指标2：村民联谊活动	重大节假日联谊增进交流费用2万元
			指标3：村队文化宣传	宣传党的各项政策1.5万元
			指标4：装备设施	维护社会稳定配备0.5万元
		质量指标	指标1：全体村民遵纪守法、和谐共处	举办文艺活动费用2万元
			指标2：强化装备	购买装备设施0.5万元
		时效指标	指标1：项目经费按期支付	结算办公费用100%
		成本指标	指标1：项目经费到位及时足额支付	7万元
	项目效益	经济效益 指标	指标1：服务群众	提高服务意
			指标2：保护群众利益	保护老百姓生命财产安全
		社会效益 指标	指标1：营造遵纪守法、和谐共处、团结友爱的氛围。	长期坚持，维护村队及维护村民切实利益
			指标2：全体村民遵纪守法、和谐共处	长期坚持，维护村队及维护村民切实利益
		生态效益 指标	指标1：建设美丽乡村	改善群众生活环境优美、有序
		可持续影响 指标	指标1：整体推进、长期坚持	长期坚持，维护村队及维护村民切实利益
	满意度指标	满意度指标	指标1：村民满意度达到规定，并逐步提升。	满意度进一步提升度在原有基础上提升50%.

 

企业退休生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业退休生活补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.91万元，执行数为0.91万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168号），我局有5名代管企业退休人员符合享受每人每月120元生活补贴条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			企业退休生活补贴
预算单位			博州社会保险管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.91
			其中：财政拨款：0.91
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	根据《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》（新政办发[2010]168号），我局有5名代管企业退休人员符合享受每人每月120元生活补贴条件。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：享受人员	符合条件和企业退休人员5人
			指标2：享受金额	按规定每人每月120元
		质量指标	指标1：享受人员资金执行情况	享受人员资金支付情况9040元
			指标2：享受人数	5人
		时效指标	指标1：资金支付完成率	资金支付要及时全额支付100%
			指标2：资金支付	9040元
		成本指标	指标1：生活补贴资金	按规定每人每月120元
		社会效益 指标	指标1：企业退休人员享受覆盖率	全体人员全面覆盖100%
			指标2：享受金额	100%
	满意度指标	满意度指标	指标1：工作满意度	工作满意度达100%

 

医疗照顾人员二次报销医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗照顾人员二次报销医疗费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：为保障医疗照顾人员的医疗待遇，进一步提高其住院医疗报销水平。博州人民政府于2008年7月，制定了《自治州医疗照顾人员住院医疗费二次报销管理暂行办法》（博州政办发[2008]76号），由财政安排医疗照顾人员医疗专项资金，确保了医疗照顾人员医疗资金的落实。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

 

部门预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			医疗照顾人员二次报销医疗费
预算单位			博州社会保险管理局
项目资金 （万元）			年度资金总额：60
			年度资金总额：60
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	为保障医疗照顾人员的医疗待遇，进一步提高其住院医疗报销水平。博州人民政府于2008年7月，制定了《自治州医疗照顾人员住院医疗费二次报销管理暂行办法》（博州政办发[2008]76号），由财政安排医疗照顾人员医疗专项资金，确保了医疗照顾人员医疗资金的落实。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：照顾人员的医疗费用	本级照顾人员医疗费用支付103人
			指标2：医疗费用	支付72.95万元
		质量指标	指标1：照顾人员的医疗费用	医疗费用为103人支付72.95万元
			指标2：医疗费用按报销管理办法支付	按规定报销率达100%
		时效指标	指标1：医疗费用	医疗费用支付及时性为103人报销医疗费
			指标2：医疗费用到位	到位率为100%
		成本指标	指标1：照顾人员的医疗费用	按规定要求支付医疗费用72.95万元
		社会效益 指标	指标1：医疗费用报销方便程度	报销便捷进一步提升
			指标2：医疗费用减轻程度	医疗费用自付得到缓解
	满意度指标	满意度指标	指标1：工作满意度	满意度100%

 

城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			城乡居民基本养老保险工作经费
预算单位			博州社会保险管理局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			博州财社[2018]040号
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作经费
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日至2018年12月31日
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	8	年度资金总额：		8
			其中：财政拨款	8	其中：财政拨款		8
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。				城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	数量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率	参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿
			指标4：各项社会保险待遇支付	享受各项社会保险待遇10.62万人次		指标4：各项社会保险待遇支付	享受各项社会保险待遇10.62万人次
			指标5：社会保险稽核情况	全州各项社会保险实地稽核17380人		指标5：社会保险稽核情况	全州各项社会保险实地稽核17380人
	项目效益		指标6：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标6：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		质量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	质量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率	参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿
			指标4：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标4：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付	在规定时间报销费用100%	时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付	在规定时间报销费用100%
		成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付	按照待遇支付文件规定，及时支付，严格规范。	成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付	按照待遇支付文件规定，及时支付，严格规范。
		社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医结算覆盖范围	全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元		指标2：异地就医结算覆盖范围	全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元
		可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医覆盖范围	异地就医覆盖范围进一步扩大		指标2：就医覆盖范围	异地就医覆盖范围进一步扩大
	满意度指标	满意度指标	指标1：社保政策知晓	进一步扩大	满意度指标	指标1：社保政策知晓	进一步扩大
			指标2：工作满意度	工作满意度达100%		指标2：工作满意度	工作满意度达100%

 

全民参保登记计划实施费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民参保登记计划实施费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。

发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：无。

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			全民参保登记计划实施费
预算单位			博州社会保险管理局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			博州财社[2018]031号
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作。
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日至2018年12月31日
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	5	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	5	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。				城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	数量指标	指标1：参保人数		参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率		参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收		实际增收数额16.2亿
			指标4：各项社会保险待遇支付	享受各项社会保险待遇10.62万人次		指标4：各项社会保险待遇支付		享受各项社会保险待遇10.62万人次
			指标5：社会保险稽核情况	全州各项社会保险实地稽核17380人		指标5：社会保险稽核情况		全州各项社会保险实地稽核17380人
			指标6：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标6：资金发放到位		享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		质量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	质量指标	指标1：参保人数		参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率		参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收		实际增收数额16.2亿
			指标4：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标4：资金发放到位		享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付	在规定时间报销费用100%	时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付		在规定时间报销费用100%
		成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付	按照待遇支付文件规定，及时支付，严格规范。	成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付		按照待遇支付文件规定，及时支付，严格规范。
	项目效益	社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围		社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医结算覆盖范围	全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元		指标2：异地就医结算覆盖范围		全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元
		可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围		社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医覆盖范围	异地就医覆盖范围进一步扩大		指标2：异地就医覆盖范围		异地就医覆盖范围进一步扩大
	满意度指标	满意度指标	指标1：社保政策知晓	进一步扩大	满意度指标	指标1：社保政策知晓		进一步扩大
			指标2：工作满意度	工作满意度达100%		指标2：工作满意度		工作满意度达100%

 

社会保险代办员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险代办员补助经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7万元，执行数为4万元，完成预算的57%。

主要产出和效果：城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

专项预算项目支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			社会保险代办员补助经费
预算单位			博州社会保险管理局
项目类型			产业发展 □	民生保障 □	基础设施 □		行政运行 □
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			博州财社[2018]036号
	绩效分配方式			因素法 □ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □
	立项依据
	使用范围			统一管理自治州养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险基金收缴、支付、运营并组织实施社会保险基础性、技术性、事务性和服务性工作经费
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2018年1月1日至2018年12月31日
项目资金 （万元）			中长期资金总额：	7	年度资金总额：		7
			其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。				城镇职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达到6.45万人（含机关事业、不含退休人员）、7.45万人、4.53万人、5.54万人、5.37万人，征缴收入分别达到7.82亿元、4.75亿元、3500万元、2700万元、1300万元。城乡居民基本养老保险参保人数达到7.89万人、基本医疗保险参保人数达到26.49万人。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	数量指标	指标1:参保人数		参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率		参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收数		实际增收数额16.2亿
			指标4：各项社会保险待遇支付	享受各项社会保险待遇10.62万人次		指标4：各项社会保险待遇支付		享受各项社会保险待遇10.62万人次
			指标5：社会保险稽核情况	全州各项社会保险实地稽核17380人		指标5：社会保险稽核情况		全州各项社会保险实地稽核17380人
			指标6：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标6：资金发放到位		享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		质量指标	指标1：参保人数	参保67.79万人次	质量指标	指标1：参保人数		参保67.79万人次
			指标2：参保率	参保比率90%以上		指标2：参保率		参保比率90%以上
			指标3：基金增收	实际增收数额16.2亿		指标3：基金增收数		实际增收数额16.2亿
			指标4：资金发放到位	享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元		指标4：资金发放到位		享受各项社会保险待遇10.62万人次，共支付14.91亿元
		时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付	在规定时间报销费用100%	时效指标	指标1：各项社会保险待遇支付		在规定时间报销费用100%
		成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付	按照待遇支付文件规定，及时支付，严格规范。	成本指标	指标1：各项社会保险待遇支付		按照待遇支付文件规定，及时支付
	项目效益	社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	社会效益 指标	指标1：社会保险覆盖范围		社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医结算覆盖范围	全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元		指标2：异地就医结算覆盖范围		全州异地就医即时结算68192人次，结算金额7101万元
		可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围	社会保险覆盖范围达100%	可持续影响 指标	指标1：社会保险覆盖范围		社会保险覆盖范围达100%
			指标2：异地就医覆盖范围	异地就医覆盖范围进一步扩大		指标2：就医覆盖范围		异地就医覆盖范围进一步扩大
	满意度指标	满意度指标	指标1：社保政策知晓	进一步扩大	满意度指标	指标1：社保政策知晓		进一步扩大
			指标2：工作满意度	工作满意度达100%		指标2：工作满意度		工作满意度达100%

 

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。208（类）26（款）02（项）： 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。229（类）99（款）01（项）：指其他支出

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》