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2018年度博州驻昌吉干休所部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、 主要职能

为干休所老干部提供后勤保障，保证干休所居住的老干部生活、起居、看病、疗养等条件，为老干部安度晚年提供后勤保障。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博州驻昌吉干休所部门决算包括：博州驻昌吉干休所部门本级决算。

纳入博州驻昌吉干休所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博州驻昌吉干休所本级
…

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入58.82万元,与上年相比，减少6.70万元，降低10.22%，增减变化主要原因是：人员减少（一人退休），人员经费减少，2017年有项目资金管道维修费2.98万元；支出58.82万元,与上年相比，减少6.70万元，降低10.22%，增减变化主要原因是：人员减少（一人退休），人员经费减少，2017年有项目资金管道维修费2.98万元；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计58.82万元，其中：财政拨款收入55.31万元，占94.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.16万元，占5.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.60%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数66.06万元，决算数58.82万元，预决算差异率-12.3%，差异主要原因年初预算有机关事业单位基本养老保险，本年度决算没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计58.82万元，其中：基本支出55.31万元，占94.03%；项目支出3.16万元，占5.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数66.06万元，决算数58.82万元，预决算差异率-12.3%，差异主要原因年初预算有机关事业单位基本养老保险，本年度决算没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入55.31万元，与上年相比，减少5.39万元，降低8.87%。增减变化的主要原因是人员经费减少。财政拨款支出55.31万元，与上年相比，减少5.39万元，降低8.87%，增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出55.31万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度没有财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数66.06万元，决算数55.31万元，预决算差异率-19.44%，差异主要原因本年度没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。财政拨款支出年初预算数66.06万元，决算数55.31万元，预决算差异率-19.44%，差异主要原因年初预算有机关事业单位基本养老保险，本年度决算没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入55.31万元。与上年相比，减少5.39万元，降低8.87%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出55.31万元。与上年相比，减少5.39万元，降低8.87%。增减变化的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出55.31万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出46.69万元，302商品和服务支了5.43万元，303对个人和家庭的补助3.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数66.06万元，决算数55.31万元，预决算差异率19.44%，差异主要原因年初预算有机关事业单位基本养老保险，本年度没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数66.06万元，决算数55.31万元，预决算差异率-19.44%，差异主要原因年初预算有机关事业单位基本养老保险，本年度没有机关事业单位基本养老保险，以前年度社保抵扣。。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2018年度没有政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），208社会保障和就业支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因: 2018年度没有政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年度没有政府基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.52万元，比上年减少0.04万元，降低2.56%，减少原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占87.5%，比上年减少0.02万元，降低1.48%，减少原因是经费压减；公务接待费支出0.19万元，占12.5%，比上年增减少0.02万元，降低9.52%，减少原因是经费压减。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博州驻昌干休所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.33万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.33万元。主要用于过路费、汽油、机油、车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是接待工作餐等。博州驻昌吉干休所国内公务接待7批次，62人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.70万元，决算数1.52万元，预决算差异率-11.84%，差异主要原因节约压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车运行费预算数1.40万元，决算数1.33万元，预决算差异率-5.26%，差异主要原因压减公务用车运行费；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.19万元，预决算差异率-57.89%，差异主要原因压减公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博州驻昌吉干休所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.43万元，比上年减少0.61万元，降低10.10%，主要原因是人员经费的减少,节约资金降低消耗。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.48万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：一、本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。二、绩效管理计划。单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，明确时序进度和目标要求，落实工作措施。总结汇集工作成果。三、绩效目标管理。严格按要求在规定的时间报送绩效目标，加强日常绩效监控工作，实行全程监控管理。

离休老干部及遗孀物业费和办公活动室取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休老干部及遗孀物业费和办公活动室取暖费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是按计划实施根据财政预算要求专款专用；二是离退休老干部感受到党和政府的关心和关怀。

发现的问题及原因：一是绩效监控体系尚不完善。

下一步改进措施：一是改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等思路；二是根据今后的工作任务和要求吸取前以前工作的经验和教训。

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称

离休老干部及遗孀物业费和办公活动室取暖费

预算单位

博州驻昌吉干休所

预算 执行 情况 （万元）

预算数：

执行数：

其中：财政拨款

3.16万元

其中：财政拨款

3.16万元

其他资金

其他资金

年度 目标 完成 情况

预期目标

实际完成目标

目标1、为离休老干部及遗孀办好事、办实事，离休老干部生活待遇得以保障，老干部满意。2、完成单位办公活动室取暖费，保证干休所正常办公，更好的服务老干部。

1、为离休老干部及遗孀办好事、办实事，离休老干部生活待遇得以保障，老干部满意。2、完成单位办公活动室取暖费，保证干休所正常办公，更好的服务老干部。

年度 绩效 指标 完成 情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

指标1：：补助离休老干部户数

5户

5户

指标2：补助老干部遗孀户数

4户

4户

……

质量指标

指标1：对离休老干部及遗孀补助覆盖率%

100%

100%

指标2：办公活动室取暖费覆盖率%

100%

100%

……

时效指标

指标1：离休老干部及遗孀物业费发放率%

100%

100%

指标2：办公活动室取暖费完成率%

100%

100%

……

成本指标

指标1：离休老干部及遗孀物业费

1.72万元

1.72万元已完成

指标2：办公活动室取暖费

1.44万元

1.44万元已完成

……

项目效果指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

社会效益 指标

指标1：离休老干部和遗孀体会到党和政府的帮助和关心

老干部生活环境得以改善

老干部生活环境得以改善、小区达到净化、美化

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

可持续影响 指标

指标1：落实离休老干部及遗孀生活待遇

为老干部办实事、办好事

1.72万元已完成，达到预期指标

指标2：落实办公活动室取暖费

保证干休所正常办公

1.44万元已完成，达到预期指标

……

……

满意度 指标

满意度指标

指标1：离休老干部及遗孀满意度

100%

实际完成100%

指标2：

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休管理机构。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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