博州人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

㈢负责促进就业工作。落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的就业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就业形势稳定。

㈣统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实自治区养老、失业、工伤等社会保险政策和标准；落实机关企事业单位基本养老保险政策；完善自治州相关社会保险政策并组织实施；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制自治州社会保险基金预决算草案；负责社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

㈤贯彻落实企事业单位人员工资收入分配制度改革，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与自治州级企业劳动模范评定工作。

㈥会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革；负责自治州专业技术人才选拔和培养工作，落实国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作或定居政策。

㈦会同有关部门落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

㈧统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

㈨受理自治州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

㈩完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州人力资源和社会保障局设下列内设机构：

分别是：办公室、就业促进科（农民工工作科）、职业能力建设科、事业单位人事管理科、社会保险科（社会保险基金监督科）、劳动监察科（劳动关系科）。

博州人力资源和社会保障局,实有人数56人，其中：在职人员39人，离休人员1人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，博州人力资源和社会保障局部门决算包括：博州人力资源和社会保障局部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1016.33万元，与上年相比，减少259.56万元，降低20.3%，主要原因是：2019年单位涉改，人员调出后人员经费相对减少，其他收入中自治区军转干部费用拨款减少、博州组织部本级横向拨款减少。本年支出977.64万元，与上年相比，减少313.46万元，降低24.3%，主要原因是：2019年涉改，调出9人后人员经费相对减少，其他收入拨款减少，相应支出也减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1016.33万元，其中：财政拨款收入770.44万元，占75.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入245.89万元，占24.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出977.64万元，其中：基本支出807.36万元，占82.6%；项目支出170.28万元，占17.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入770.44万元，与上年相比，减少93.07万元，降低10.8%。主要原因是：2019年单位涉改，调出9人后人员经费拨款相对减少。财政拨款支出770.44万元，与上年相比，减少90.06万元，降低10.5%，主要原因是：2019年单位涉改，调出9人后人员经费支出相对减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数710.43万元，决算数770.44万元，预决算差异率8.4%，主要原因是：年初预算中社保基数按照2018年旧基数计算，2018年年底工资调标，2019年社保缴纳时按调标后新基数计算，出现新旧差额。财政拨款支出年初预算数710.43万元，决算数770.44万元，预决算差异率8.4%，主要原因是：年初预算中社保基数按照旧基数计算，2019年社保缴纳时按调标后新基数计算，出现差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出770.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行585.62万元；

2011008引进人才费用56.85万元；

2011099其他人力资源事务支出9.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.09万元；

2080799其他就业补助支出49.38万元；

2111001能源节约利用5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出699.09万元，其中：

人员经费654.44万元，包括：基本工资170.58万元、津贴补贴160.81万元、奖金12.01万元、绩效工资71.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.09万元、职工基本医疗保险缴费45.58万元、公务员医疗补助缴费10.03万元、其他社会保障缴费5.51万元、住房公积金37.72万元、离休费14.86万元、生活补助49.38万元、奖励金12.38万元。

公用经费44.65万元，包括：办公费11.51万元、邮电费2万元、差旅费13.45万元、公务接待费1.91万元、工会经费4.52万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费9.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.92万元，比上年减少2.79万元，降低20.35%，主要原因是减少系统内交流，多开视频会，压缩接待费，车辆降低油耗、定期保养、减少维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，占82.6%，比上年减少0.58万元，降低6.04%，主要原因是定期保养、减少维修；公务接待费支出1.91万元，占17.4%，比上年减少2.2万元，降低53.52%，主要原因是减少系统内交流，多开视频会，压缩接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费、过路费、审验费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费1.91万元，开支内容包括接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待26批次，280人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.71万元，决算数10.92万元，预决算差异率-20.35%，主要原因是：减少系统内交流，多开视频会，压缩接待费，车辆降低油耗、定期保养、减少维修。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数9.6万元，决算数9.02万元，预决算差异率-6.04%，主要原因是：车辆降低油耗、定期保养、减少维修；公务接待费预算数4.11万元，决算数1.91万元，预决算差异率-53.52%，主要原因是：减少系统内交流，多开视频会。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博州人力资源和社会保障局机关运行经费支出44.65万元，比上年减少0.95万元，降低2.08%，主要原因是机关办公采取节约原则，在纸张及办公用品上减少消耗。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7696（平方米），价值3357.09万元。车辆4辆，价值107.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金170.28万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过落实就业创业服务补助资金，进一步提升我州公共就业服务能力，弥补公开招录事业编制人员经费及发放公岗见习补助，提高未就业高校毕业生职业能力，扩大就业渠道；二是通过引进人才为我州培养和造就一批高层次创新型领军人才。发现的问题及原因：就业困难人员就业观念陈旧，完全转变观念需要一个过程。下一步改进措施：一是加大公共就业服务机构能力建设，重点支持信息网络系统建设及维护，加大就业再就业工作宣传力度，转变就业观念；二是树立城镇失业人员自谋职业信心、宣传自主创业和企业积极吸纳就业、基层单位切实落实政策的先进典型，引导就业困难人员转变就业观念，加大高层次人才培养项目力度，强化“五个认同”意识，让毕业生真切感受到中央、自治区、自治州对他们的关怀帮助，扩大社会影响面，进一步促进民族团结，维护社会和谐稳定，实现博州未就业高校毕业生充分稳定就业。具体项目绩效自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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