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博尔塔拉蒙古自治州民政局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；研究拟订民政事业发展规划并组织实施。

㈡负责全州城乡社会救助体系建设。贯彻执行社会救助规划、政策和标准；指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准；指导城乡最低生活保障、临时救助。

㈢承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理监督责任；指导社会组织党建工作。

㈣贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策及标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

㈤贯彻落实行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；负责行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理：负责乡级行政区划调整的初审报批工作。

㈥贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、滨葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

㈦负责推进社会养老服务体系建设。贯彻执行老年人福利和养老服务业发展规划、政策和标准；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

㈧负责儿宣保障工作。贯彻执行儿童福利、儿童收养、儿童保护政策和标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

㈨贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；负责救助管理和机构建设工作。

㈩贯彻落实促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

（十一）贯彻落实残障福利发展政策和标准；指导残障福利

发展和民政职责范围内的精神卫生工作。

（十二）贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范；指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州民政局2019年度，实有人数37人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州民政局部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州民政局部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2882.75万元，与上年相比，减少172.84万元，降低5.66%，主要原因是：社保缴费比例下调。本年支出4263.38万元，与上年相比，增加2514.96万元，增长143.84%，主要原因是：本年度增加精神病人医院建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2882.75万元，其中：财政拨款收入2709.95万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入172.8万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4263.38万元，其中：基本支出337.46万元，占7.9%；项目支出3925.92万元，占92.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2709.95万元，与上年相比，增加208.23万元，增长8%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出4019.28万元，与上年相比，增加2481.97万元，增长161.45%，主要原因是：本年度增加精神病人医院建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数331.36万元，决算数2709.95万元，预决算差异率717.83%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数331.36万元，决算数4019.28万元，预决算差异率1112.96%，主要原因是：项目资金未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4009.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行301.92万元；

2080207行政区划和地名管理3.3万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.94万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.61万元；

2080799其他就业补助支出12.8万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置182.67万元；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构20.29万元；

2080999其他退役安置支出230.7万元；

2081099其他社会福利支出2160万元；

2220599其他重要商品储备支出1054.92万元；

2299901其他支出12.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出332.46万元，其中：

人员经费309.76万元，包括：基本工资80.57万元、津贴补贴71.15万元、奖金40.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.94万元、职业年金缴费3.61万元、职工基本医疗保险缴费8.64万元、公务员医疗补助缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金15.27万元、抚恤金32.07万元、生活补助13.66万元、医疗费补助12.26万元、奖励金2.05万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元。

公用经费22.7万元，包括：办公费2.48万元、咨询费0.2万元、手续费0.07万元、水费0.27万元、电费1.55万元、邮电费0.88万元、物业管理费0.35万元、差旅费3.6万元、维修（护）费1.58万元、会议费0.72万元、培训费2.74万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.46万元、福利费3.06万元、公务用车运行维护费3.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.34万元，比上年减少6.4万元，降低43.25%，主要原因是节约经费，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占96%，比上年减少5.7万元，降低41.58%，主要原因是节约经费，减少开支；公务接待费支出0.32万元，占4%，比上年减少0.64万元，降低66.7%，主要原因是节约经费，减少接待人次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.02万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护及车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.32万元，开支内容包括用于自治区领导及县市民政局工作人员就餐接待支出。单位全年安排的国内公务接待8批次，53人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.72万元，决算数8.34万元，预决算差异率-14%，主要原因是：节约经费，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数9万元，决算数8.02万元，预决算差异率-10%，主要原因是：节约经费，减少开支；公务接待费预算数0.72万元，决算数0.32万元，预决算差异率-56%，主要原因是：节约经费，减少开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入193万元，与上年相比，增加188万元，增长3760%，主要原因是：上年度无彩票市场调控资金支出。政府性基金预算支出15万元。与上年相比，增加10万元，增长200%，主要原因是：项目支出未列入预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.7万元，比上年减少14.04万元，降低38.21%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额9.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值150万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金3925.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编审水平明显提高，通过项目绩效目标及指标全公开，主动接受社会监督，单位在预算编制中树立了“有钱必问效，无效必问责”的理念，申报预算更加谨慎合理；二是绩效运行监控力度明显加大，通过监控提升了单位在预算执行中的绩效意识；三是单位履职用财能力明显改善，通过实施全过程预算绩效管理，树立了“绩效优先”的管理理念，提升了管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了基础。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后；二是预算绩效管理推进不平衡；三是预算绩效管理工作人员业务能力不高，培训力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益，对项目统一规划，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强学习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》