博州光荣院2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

部门主要职能：对符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障；承担政府供养的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）及社会代养老人的养老服务；负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健、娱乐、精神关怀及清洁卫生、安全保卫等服务。

二、机构设置及人员情况

博州光荣院2019年度，实有人数11人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，博州光荣院部门决算包括：博州光荣院决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入82.55万元，与上年相比，减少50.66万元，降低38.03%，主要原因是：2019年机构改革，人员减少。本年支出71.9万元，与上年相比，减少57.63万元，降低44.48%，主要原因是：2019年机构改革，人员减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入82.55万元，其中：财政拨款收入82.55万元，占100%；上级补助收入万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出71.9万元，其中：基本支出54.84万元，占76.27%；项目支出17.06万元，占23.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入82.55万元，与上年相比，减少50.66万元，降低38.03%。主要原因是：2019年机构改革，人员减少。财政拨款支出68.7万元，与上年相比，减少60.83万元，降低46.96%，主要原因是：2019年机构改革，人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数91.9万元，决算数82.55万元，预决算差异率-10.17%，主要原因是：2019年机构改革，人员减少。财政拨款支出年初预算数91.9万元，决算数68.7万元，预决算差异率-25.24%，主要原因是：2019年机构改革，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出68.7万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080799其他就业补助支出3.12万元；

2080802伤残抚恤1.44万元；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助10.35万元；

2080804优抚事业单位支出51.72万元；

2101401优抚对象医疗补助支出2.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54.84万元，其中：

人员经费54.43万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.41万元，包括：办公费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:较上年无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，较上年无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是，较上年无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算和支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博州光荣院单位（事业单位）日常公用经费0.41万元，比上年减少3.14万元，降低88.45%，主要原因是2019年机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6599.65（平方米），价值111.35万元。车辆1辆，价值24.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对优抚对象医疗补助资金优的项目实施，帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实其他优抚对象医疗优惠待遇。有效的缓解优抚对象、军转干部基本生活和医疗补助问题；二是提高了优抚对象的生活水平，确保军转干部和退役士兵的整体稳定，各方面工作都得到服务对象的肯定和好评。发现的问题及原因：一是对项目绩效评价工作的重要认识性有待进一步提高；二是绩效管理人员对项目支出绩效评价体系不熟悉，不能很好的总结绩效管理相关措施和经验，给绩效目标申报，绩效评价考核评分带来一定的困难。下一步改进措施：一是进一步重视绩效，完善制度建设，逐步规范绩效评价工作，强化支出责任，提升财政资金使用效益；二是狠抓预算执行为保证预算资金使用效益，严格实行项目管理。对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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