博尔塔拉蒙古自治州救助管理站2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度财政拨款收入183.63万元，与上年相比，增加8.53万元，增长4.9%。主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元，其余为其他社会保障和就业支出增加。财政拨款支出257.36万元，与上年相比，增加12.58万元，增长5.14%，主要原因是：增加机关事业单位基本养老保险缴费支出4.8万元，其余为其他社会保障和就业支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数74.53万元，决算数183.63万元，预决算差异率146.38%，主要原因是：项目支出未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数74.53万元，决算数257.36万元，预决算差异率245.31%，主要原因是：项目支出未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出211.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.88万元；

2080799 其他就业补助支出11.55万元；

2082002 流浪乞讨人员救助支出69.56万元；

2089901 其他社会保障和就业支出125.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.08万元，其中：

人员经费62.19万元，包括：基本工资19.71万元、津贴补贴17.48万元、奖金9.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费2.5万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.5万元、生活补助0.02万元、医疗费补助1.67万元、奖励金0.13万元。

公用经费5.89万元，包括：办公费2.15万元、咨询费0.2万元、手续费0.02万元、水费0.58万元、电费0.58万元、邮电费0.17万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.55万元、培训费0.41万元、工会经费0.33万元、公务用车运行维护费0.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年减少0.36万元，降低10.35%，主要原因是节约开支、减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低10.35%，主要原因是节约开支、减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护及车辆加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数3.12元，预决算差异率-3%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数3.2万元，决算数3.12万元，预决算差异率-3%，主要原因是：节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少50万元，增长100%，主要原因是：本年度未拨入用于社会福利的彩票公益金支出。政府性基金预算支出46.18万元。与上年相比，减少19.63万元，降低29.83%，主要原因是：本年度未拨入用于社会福利的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州救助管理站（事业单位）日常公用经费5.89万元，比上年增加2万元，增长51%，主要原因是用于救助人员支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2023.72（平方米），价值410.9万元。车辆2辆，价值27.4万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金194.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编审水平明显提高，通过项目绩效目标及指标全公开，主动接受社会监督，单位在预算编制中树立了“有钱必问效，无效必问责”的理念，申报预算更加谨慎合理；二是绩效运行监控力度明显加大，通过监控提升了单位在预算执行中的绩效意识；三是单位履职用财能力明显改善，通过实施全过程预算绩效管理，树立了“绩效优先”的管理理念，提升了管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了基础。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作容易滞后；二是预算绩效管理推进不平衡；三是预算绩效管理工作人员业务能力不高，培训力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成；二是加强专项资金管理，既要重视项目，更要注重项目效益，对项目统一规划，有针对性的扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强学习培训，提高思想认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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