博州残疾人联合会2019年度部门决算公开说明-博尔塔拉蒙古自治州人民政府

2019年度财政拨款收入279.07万元，与上年相比，减少157.48万元，降低56.43%。主要原因是：一般公共预算财政拨款减少,79.02，政府性基金预算拨款减少78.46万元。财政拨款支出266.53万元，与上年相比，减少345.92万元，降低129.79%，主要原因是：项目资金支出减少327.86万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数223.61万元，决算数279.07万元，预决算差异率24.8%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数223.61万元，决算数266.53万元，预决算差异率19.19%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出242.3万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.91万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.08万元

2080799 其他就业补助支出 13.69万元

2081101 行政运行 190.63万元

2299901 其他支出 5.00万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出237.3万元，其中：

人员经费216.29万元，包括：基本工资63.73万元、津贴补贴39.2万元、奖金6.36万元、绩效工资19.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.91万元、职业年金缴费10.08万元、职工基本医疗保险缴费17.87、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金12.77万元、其他工资福利支出18.16万元。

公用经费21.01万元，包括：办公费3.70万元、印刷费0.69万元、手续费0.13万元、水费0.46万元、电费0.45万元、邮电费0.63万元、取暖费1.63万元、物业管理费1.11万元、差旅费3.01万元、工会费3.41万元、公务用车运行维护费5.80万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.8万元，比上年减少0.7万元，降低10.77%，主要原因是下乡工作任务少，车辆使用较少，加油费及维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是车辆修理费与上年一致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.8万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.8万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆修理费和加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数5.8万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：控制公务用车费用，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数6万元，决算数5.8万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：控制公务用车费用，压缩开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入36.77万元，与上年相比，减少78.46万元，降低213.38%，主要原因是：2019年度项目资金使用减少。政府性基金预算支出24.23万元。与上年相比，减少105.76万元，降低436.48%，主要原因是：2019年度项目资金使用减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博州残疾人联合会单位日常公用经费21.01万元，比上年增加4.07万元，增长24.03%，主要原因是办公费、印刷费、工会费用的支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1000（平方米），价值260万元。车辆3辆，价值69.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位业务用车与残疾人服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金51.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高残疾人生活水平和融入社会能力；二是目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。发现的问题及原因：一是始终坚持“一把手”亲自抓、负总责，1-12月召开了6次残疾人精准康复服务推进分析会。先后4次对县市开展专项调研指导，解决基层工作中存在的问题。二是积极推动残疾儿童康复救助制度建设，起草形成《博尔塔拉蒙古自治州残疾儿童救助实施方案》，经自治州第十届人民政府第二十三次常务会议通过，九部门联发。三是新建了博州明智儿童康复中心（智力残疾和孤独症）和博之爱中医康复诊所（肢体残疾、脑瘫）两个康复机构，填补了博州残疾儿童专业康复机构的空白。四是组织开展假肢装配、助听器适配、助视器验配等各项康复服务活动，为完成目标任务打下了坚实的基础。下一步改进措施：残疾儿童上一年训练周期已结束，由于配套设施不够完善，机构训儿童较少，因此，经州残联党组研究，决定于2020年初开办食堂，给残疾儿童康复训练提供更加便利的条件。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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