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博尔塔拉蒙古自治州红十字会2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由自治州人民政府领导同志联系。其主要职责是：

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。

（2）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（3）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护训练和现场急救工作。

（4）在新疆红十字会的指导下，开展与国际红十字组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（5）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（6）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（7）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传活动。

（8）完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州红十字会2019年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州红十字会部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州红十字会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入104.31万元，与上年相比，减少15.88万元，降低13.21%，主要原因是：压减人员公用经费，减税降负，开支减少。本年支出102.66万元，与上年相比，减少24.4万元，降低19.20%，主要原因是：压减人员公用经费，减税降负，开支减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入104.31万元，其中：财政拨款收入84.14万元，占80.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2.40万元，占2.30%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.77万元，占17.04%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出102.66万元，其中：基本支出101.84万元，占99.20%；项目支出0.83万元，占0.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入84.14万元，与上年相比，减少12.52万元，降低12.95%。主要原因是：压减人员公用经费，减税降负，开支减少。财政拨款支出85.46万元，与上年相比，减少11.20万元，降低11.59%。主要原因是：压减人员公用经费，减税降负，开支减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数75.85万元，决算数84.14万元，预决算差异率10.93%，主要原因是：新招录1 名公务员，相应的工资、社保及公用经费增加。财政拨款支出年初预算数75.85万元，决算数85.46万元，预决算差异率12.67%，主要原因是：新招录1 名公务员，相应的工资、社保及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出85.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080799其他就业补助支出2.74万元；

2081601行政运行75.27万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出85.46万元，其中：

人员经费77.39万元，包括：基本工资22.41万元、津贴补贴17.91万元、奖金10.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金4.92万元、医疗费1.71万元、其他工资福利支出3.86万元、退休费0.31万元、生活补助1.38万元、救济费0.21万元、奖励金0.67万元。

公用经费8.07万元，包括：办公费1.40万元、印刷费0.1万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.15万元、差旅费0.93万元、劳务费2.76万元、工会经费0.27万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置费0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年减少0.62万元，降低34.83%，主要原因是：压缩单位车辆经费，严格公务用车审批制度，控制车辆费用，降低开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.16万元，占100%，比上年减少0.62万元，降低34.83%，主要原因是：压缩单位车辆经费，严格公务用车审批制度，控制车辆费用，降低开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.16万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆大修费用、油料费和过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.30万元，决算数1.16万元，预决算差异率-10.77%，主要原因是：压缩单位车辆经费，严格公务用车审批制度，控制车辆费用，降低开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算；公务用车运行费预算数1.30万元，决算数1.16万元，预决算差异率-10.77%，主要原因是：压缩单位车辆经费，严格公务用车审批制度，控制车辆费用，降低开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博尔塔拉蒙古自治州红十字会（事业单位）日常公用经费8.07万元，比上年减少14.15万元，降低62%，主要原因是：压减人员公用经费，减税降负，开支减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值28.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.83万元。预算绩效管理取得的成效：一是慰问贫困家庭12家，不断深化民族团结“微行动” ，选树表彰了28名辖区民族团结好邻居、好家庭、热心群众等典型，用身边人身边事教育广大群众，营造民族团结的良好氛围；二是协调派出单位和社区组织开展了庆元旦迎新春、赛里木湖看冰雕、欢庆“三·八”妇女节、同庆肉孜端午节、六月同游赛湖、八一座谈、欢度古尔邦节、庆中秋迎70年国庆、重阳敬老帮困等“民族团结一家亲”联谊活动等，推进各民族团结和谐相处。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）