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博尔塔拉蒙古自治州中心血站2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一的采供血单位，是全额拨款的事业单位，主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站2019年度，实有人数31人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门决算包括：博尔塔拉蒙古自治州中心血站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1075.93万元，与上年相比，增加238.36万元，增长28.46%，主要原因是：工程款拨款增加，2019年博州中心血站实验室改扩建项目拨款640万元。本年支出1144.39万元，与上年相比，增加68.23万元，增长6.34%，主要原因是：项目支出主要是博州中心血站实验室改扩建支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1075.93万元，其中：财政拨款收入900.54万元，占83.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入135万元，占12.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.39万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1144.39万元，其中：基本支出354.84万元，占31.01%；项目支出789.54万元，占68.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入900.54万元，与上年相比，增加669.25万元，增长289.36%。主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建项目拨款640万元。财政拨款支出946.59万元，与上年相比，增加453.30万元，增长91.89%，主要原因是：项目支出主要是博州中心血站实验室改扩建支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.96万元，决算数900.54万元，预决算差异率322.86%，主要原因是：2019年博州血站实验室改扩建项目拨款640万元。财政拨款支出年初预算数212.96万元，决算数946.59万元，预决算差异率344.49%，主要原因是：2019年博州中心血站实验室改扩建支出607.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出946.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.84万元；

2100406采供血机构878.25万元；

2100409重大公共卫生专项51.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出209.04万元，其中：

人员经费163.79万元，包括：基本工资51.61万元、津贴补贴31.40万元、奖金15.90万元、绩效工资11.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职工基本医疗保险缴费8.27万元、公务员医疗补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.02万元、其他工资福利支出4.73万元、退休费1.03万元、医疗费补助6.53万元、奖励金0.97万元。

公用经费45.25万元，包括：办公费1.58万元、水费0.38万元、电费2.23万元、邮电费1.21万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.72万元、培训费0.45万元、公务接待费0.18万元、专用材料费0.35万元、劳务费35万元、工会经费0.63万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.03万元，比上年减少0.08万元，降低7.07%，主要原因是按政策要求，严格控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占82.46%，比上年减少0.05万元，降低6.08%，主要原因是按政策要求，严格控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.18万元，占17.54%，比上年减少0.02万元，降低11.46%，主要原因是按政策要求，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括采供血车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.18万元，开支内容包括2019年世界献血日活动安排无偿献血者就餐。单位全年安排的国内公务接待1批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.03万元，决算数1.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：三公经费严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务用车运行费严格按照预算执行；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务接待费严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019单位（事业单位）日常公用经费45.25万元，比上年增加33.26万元，增长277.40%，主要原因是2019年财政安排核酸检测经费（基本支出）35万元。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额761.37万元，其中：政府采购货物支出747.90万元、政府采购工程支出13.47万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额761.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额761.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3283.51（平方米），价值952.61万元。车辆2辆，价值66.51万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金640万元。预算绩效管理取得的成效：按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持新疆维吾尔自治区全民健康保障工程项目建设，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，博州中心血站完成实验室改扩建面积1800平米，医疗仪器设备购置4套。明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。发现的问题及原因：一是该项目地方配套资金不到位，一定程度上影响了实验室配套建设；二是加强实验室工作人员的生物安全培训，强化责任意识。下一步改进措施：一是完善配套项目资金，贯彻新时期“预防为主”的卫生与健康工作方针，做好重大传染病防控工作，保证血液安全方面工作的正常开展；二是严格专业技术人员资格准入制度，加强业务人员的技能培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）